| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/KP/2019 |
23.5.2019 |
Darovacia zmluva na účel: Podujatie na deň detí na Dubníku |
CHIRANA T.Injecta, a.s. |
36794619 |
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/KP/2019 |
23.5.2019 |
Darovacia zmluva na účel: Podujatie na Deň detí na Dubníku |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019116 |
24.5.2019 |
Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2019 |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
160.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019117 |
24.5.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,864.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190217 (282) |
27.5.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
649.99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/OVS/2019 |
27.5.2019 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0918711830) - program |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/OVS/2019 |
27.5.2019 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve, Dohoda o... |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019118 |
27.5.2019 |
Kontrola komín MsÚ |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
88.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019119 |
27.5.2019 |
Školské potreby pre žiakov prvého ročníka |
AITEC, s.r.o. |
|
871.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019120 |
27.5.2019 |
Školské potreby pre žiakov prvého ročníka základnejškoly. |
MEGGY s.r.o. |
36535290 |
728.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/KP/2019 |
28.5.2019 |
Darovacia zmluva na Deň detí |
EUR-MED Slovakia s.r.o. |
46154671 |
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/KP/2019 |
28.5.2019 |
Zmluva o výpožičke |
Internacional Consulting, spol. s. r. o. |
36314641 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/maj/2019 |
28.5.2019 |
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 6594158119 - skupinové úrazové poistenie U1 - dobrovoľní... |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
00585441 |
904.54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019122 |
29.5.2019 |
Antivírusová ochrana KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECT |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,704.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019121 |
29.5.2019 |
Maliarske práce - chodby v priestore MsÚ |
Maliarstvo - Tibor Jarábek |
34550496 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119053710 |
29.5.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,864.40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190008 |
29.5.2019 |
Prenájom inteligentných lavičiek za mesiac máj 2019 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019123 |
30.5.2019 |
Montáž kancelárskeho nábytku |
Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS |
52061825 |
190.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019124 |
30.5.2019 |
Toaletné kabíny iToilets klasik k podujatiu Staroturiansky jarmok 2019 |
iToilets s. r. o. |
45310921 |
282.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019125 |
30.5.2019 |
Odpadové vrecia k podujatiu Staroturiansky jarmok 2019 |
BETRIMAX, s. r. o. |
46261656 |
113.72 EUR |
