| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190173 (1920) |
3.5.2019 |
Servis tlačiarní Brother DCP-J4110DW |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190172 (1910) |
3.5.2019 |
Servis tlačiarne Canon LBP 6310 dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/KP/2019 |
6.5.2019 |
Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR |
Dobrovolná požiarná ochrana SR |
00177474 |
1,400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/KP/2019 |
6.5.2019 |
Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR |
Dobrovolná požiarná ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/KP/2019 |
6.5.2019 |
Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR |
Dobrovolná požiarná ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/KP/2019 |
6.5.2019 |
Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR |
Dobrovolná požiarná ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/KP/2019 |
6.5.2019 |
Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR |
Dobrovolná požiarná ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190168 (18901071) |
6.5.2019 |
Rack pre rozhlasový systém Florian |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
147.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019096 |
6.5.2019 |
Voľby do EP 25.5.2019 |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190005 (482018) |
6.5.2019 |
Vyúčtovanie za rok 2018 (tepelná energia, vodné, stočné,...) - nebytový priestor |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-9.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190140 (1900007) |
6.5.2019 |
Plávajúca podlaha EGGER + príslušenstvo |
An Dante, s.r.o. |
36296643 |
399.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190178 (29302312) |
7.5.2019 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.4.2019 - 30.06.2019 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190179 (38901486) |
7.5.2019 |
Nájomné za 4/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190180 (38901485) |
7.5.2019 |
Kópie za obdobie 4/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 4/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
355.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190176 (8784031672) |
7.5.2019 |
Predpokladaný odber elek. energie 5/2019 (Hasičké zbrojnice, garáže) |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190171 (0004289385) |
7.5.2019 |
Mobilné telefónne hovory - apríl 2019 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
479.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190185 (20190329) |
7.5.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
418.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019098 |
7.5.2019 |
Výzbrojný a taktický materiál pre potreby MsP. |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
490.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019100 |
7.5.2019 |
Kyvadlová doprava na Deň detí zo St. Turej na Dubník |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100004 |
7.5.2019 |
Faktúra za dodanie kompostérov k projektu "Podpora predchádzania vzniku BRKO v Starej Turej" |
Servis MDD s. r. o. |
51193817 |
95,500.00 EUR |
