| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
I312041R67901 |
15.2.2019 |
Podpora opatrovateľskej služby |
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
30854687 |
148,200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/kult/2019 |
15.2.2019 |
Zmluva o spolupráci pri umiestnení túlavých psov |
Občianske združenie Útulok NÁDEJ pre opustených a týraných psov |
36123072 |
650.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
5/maj/2019 |
15.2.2019 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku p.č. 3365/1 |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201900501 |
18.2.2019 |
Zhotovenie elektroinštalácie v hasičskej zbrojnici Súš |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
778.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900601 |
18.2.2019 |
Výmena okien a dverí v hasičskej zbrojnici Súš |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
2,216.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900401 |
18.2.2019 |
Tekutá izolácia podlahy hasičskej podlahy v Súši |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
1,683.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900701 |
18.2.2019 |
Zhotpvenie elektroinštalácie v hasičskej zbrojnici Súš. |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
1,753.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019004 |
19.2.2019 |
Geodetické práce - geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 8548/7-9, 8553/2 - miestna... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
364.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190058 |
19.2.2019 |
Poštové služby za január |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
661.15 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
4/maj/2019 |
19.2.2019 |
Zriadenie vecného bremena |
Ing. Peter Nadányi a manž. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190061 |
20.2.2019 |
Elektrická energia za január |
SPP, a. s. |
35815256 |
454.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190060 |
20.2.2019 |
Vyúčtovanie elektrickej energie - sobášna miesnosť |
SPP, a. s. |
35815256 |
224.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190001 |
20.2.2019 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS 2018 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-282.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190002 |
20.2.2019 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-375.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190003 |
20.2.2019 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-304.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190004 |
20.2.2019 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-157.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019031 |
20.2.2019 |
Elektronický dochádzkový systém |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
2,189.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/ext/2019 |
20.2.2019 |
Zmluva o Platobnej karte |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60190556 (1020190200) |
20.2.2019 |
Fotoalbumy k slávnostným uvítaniam pre ZPOZ |
ROKIJA, s. r. o. |
46000500 |
588.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019034 |
20.2.2019 |
Starostlivosť o vojnové hroby v Starej Turej |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
868.56 EUR |
