| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2018 BD |
28.6.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/48 |
Jarábková Jarmila |
|
541.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018115 |
28.6.2018 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
realizované cez www.eks.sk |
|
1,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018116 |
28.6.2018 |
Autobusová doprava pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď do Dunajskej Stredy. |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018022 |
28.6.2018 |
Práce naviac pri demolácii rodinného domu na Družstevnej ul. 448/40 |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
1,244.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180252/0004289385 |
29.6.2018 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
18/maj/2018 |
29.6.2018 |
Predaj nehnuteľností - spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 25 |
Anna Gulánová |
|
1.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180253/1800213 |
2.7.2018 |
Občasná obsluha kotla - ZOS 6/18 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180283 |
2.7.2018 |
Čítacie zariadenie, software, hardware k RTG na PLK Stará Turá |
MEDIXRAY s.r.o. |
34109188 |
35,868.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/maj/2018 |
3.7.2018 |
Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu - športové náradie pre ZŠ... |
Národné športové centrum Bratislava |
30853923 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
362018 |
3.7.2018 |
Vyčistenie a obnovenie pamätníka obetiam 1. sv. vojny na Námestí slobody |
Michalík Milan - KAMPEX |
11979518 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018117 |
4.7.2018 |
Demontáž a montáž PRVN |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180259 (2018019) |
4.7.2018 |
Zabezpečenie kultúrneho programu k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
5,671.83 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2018 - žp |
9.7.2018 |
Predmetom tejto zmluvy je dosiahnutie vzájomnej dohody zmluvných strán o základných... |
ELEKOS |
37857690 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018003051 |
9.7.2018 |
Vyúčtovanie vody HZ Papraď I. - VI.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018002973 |
9.7.2018 |
Vodné a stočné MsÚ I. - VI. 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
16.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018003014 |
9.7.2018 |
Vodné a stočné IV. - VI.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
3.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02470287 |
9.7.2018 |
Nájomné za HD set top box |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
54.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018003122 |
9.7.2018 |
Dodávka pitnej vody a odvádyanie odpadových vôd preddavok VII. - IX. 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
619.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180255/201829 |
10.7.2018 |
stavebné práce fa č. 1 |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
13,182.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180260/474387000 |
10.7.2018 |
elelktrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
