| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180264/2018003125 |
10.7.2018 |
Zál. platba vodné- stočné- ZOS 7-9/2018 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
365.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180266/2018002975 |
10.7.2018 |
vyučtovanie vodné-stočné 1-6/2018 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
13.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180272/118059 |
10.7.2018 |
Stravovanie klienti ZOS 6/18 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,395.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180273/8212081416 |
10.7.2018 |
Pevná linka ZOS 6/18 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180281 (20180623) |
10.7.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - júl 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
407.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180282 (20180632) |
10.7.2018 |
Kníhviazačské práce - väzba Staroturiansky spravodajca za rok 2017 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
28.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
615/2018 |
10.7.2018 |
DZN |
Obec Chocholná-Velčice |
00311642 |
7.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018119 |
11.7.2018 |
Toner do zariadenia Canon -4580dn |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
76.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2018-BD |
11.7.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/48 |
Milata Peter |
|
556.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180279 (20180120) |
11.7.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 6/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180280 (182807) |
11.7.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 7/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180258 (113) |
11.7.2018 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
1,097.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180262 (121113949) |
11.7.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.8.2018 do 31.8.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180270 (37801762) |
11.7.2018 |
Kópie za obdobie 6/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
187.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4118018128 |
11.7.2018 |
Telefonne hovory jún 2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
102.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201816 |
11.7.2018 |
Oprava vozidla Roomster NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001132267 |
11.7.2018 |
Spracovanie PPP U jún 2018 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180271 (37801846) |
11.7.2018 |
Kópie za obdobie 3-6/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 6/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
746.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8212147588 |
11.7.2018 |
Telefónne hovory jún 2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
119.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018220054 |
11.7.2018 |
Autobusové spojenie jún 2018 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68.04 EUR |
