| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180324 (1880) |
9.8.2018 |
Oprava tlačiarne Canon 4580 dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180325 (17801671) |
9.8.2018 |
Alternatívne tonery XEROX pre HP LJ Pro 200 M276n |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
112.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180306/1800263 |
10.8.2018 |
Občasná obsluha kotla - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180326/4118020309 |
10.8.2018 |
internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018129 |
10.8.2018 |
Fellowes Laminátor SATURN3i A3, fólie, čistiace listy |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
104.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018033044 |
13.8.2018 |
Dodávka a montáž plastového okna v BD 595 |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
692.67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180009 |
13.8.2018 |
Predaj publikácie "Stará Turá - naše mesto" v predajni Regionálnych produktov Myjava |
Kopaničiarsk región - miestna akčná skupina |
42 025 150 |
8.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/2018 BD |
13.8.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č.537/54 |
Štefík Milan |
|
556.56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2018 BD |
13.8.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/54 |
Bezděčná Bohuslava |
|
368.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180310 (20180712) |
13.8.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - august 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
426.88 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Z201829665-Z |
13.8.2018 |
Kompostéry |
SERVIS MDD s.r.o. |
51193817 |
95,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800268 |
14.8.2018 |
Dodávka tepla za júl 2018 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
138.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4318035683 |
14.8.2018 |
Poplatok za internet 09/2018 - Denné centrum seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2018 BD |
14.8.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/42 |
Kuhajdová Mária |
|
612.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180331 |
14.8.2018 |
Oprava vozidla NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
891.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180333 |
14.8.2018 |
Inkaso poštové služby |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
480.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180332 |
14.8.2018 |
Odborná skúška plynovej kotolne |
Jozef Koiš |
30351448 |
410.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180323 |
14.8.2018 |
Telefónne hovory za júl |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
119.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180330 |
14.8.2018 |
Spracovanie PPP U za júl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180322 |
14.8.2018 |
Telefónne hovory za júl |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
116.23 EUR |
