Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51180241 | 25.6.2018 | Revízia elektrických zariadení | Poel,agentúra služieb Miroslav Tinka | 32781474 | 744.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180245 | 25.6.2018 | Vypracovanie dopravného projektu | Ing.Ján Malast-STAMAT | 32211175 | 300.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 44/ext/2018 (CNT00000144) | 25.6.2018 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018113 | 26.6.2018 | Ocenenie pre účastníkov podujatia - Beh Dubníkom 2018 | MiniM, s. r. o. | 36270253 | 240.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018114 | 26.6.2018 | Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2018 | LSPP Nové Mesto nad Váhom, s. r. o. | 36295612 | 150.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | OPKZP-PO1-SC111-2017-23/134 | 26.6.2018 | Zmluva o poskytnutí NFP z Ministerstva životného prostredia SR
Projekt : "Podpora... |
Slovenská agentúra životného prostredia | 00626031 | 119,647.20 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok č. 2 k zmluve | 26.6.2018 | Správa majetku | Základná umelecká škola | 36 125 270 | |
| Detail | Faktúra došlá | 51180243 (1801014) | 26.6.2018 | Odpadové vrecia k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 | Alufix Slovakia s.r.o. | 31 593 135 | 85.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018013 | 26.6.2018 | Geodetické práce - geometrický plán na zameranie pozemkov pod komunikáciami II. a III. triedy... | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 5,547.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018023 | 26.6.2018 | Prenájom, montáž a demontáž lešenia pri rekonštrukcii pamätníka 1. sv. vojny na námestí | VEA Vladimír Černák | 34548971 | 252.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180210/8209954398 | 27.6.2018 | Pevná linka - ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5118216/4118015534 | 27.6.2018 | Internet ZOS | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 14.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5118217/118048 | 27.6.2018 | Strava klientov5/18 ZOS | Marián Paška PKP | 46408754 | 1,591.10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2018-SOC | 27.6.2018 | Zmluva o dielo na vykonanie stavebných prác | EVAM plus, s.r.o. | 50 843 621 | 39,946.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118067058 | 27.6.2018 | Jedálne kupóny na mesiac júl 2018 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4,838.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ŽU/60186757 (3068136179) | 27.6.2018 | Ocenenie pre najlepších žiakov ZŠ Stará Turá | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 241.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180246 (2181117010) | 27.6.2018 | (SOZA) - Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel pri podujatí Staroturiansky jarmok... | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 178454 | 74.40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 53/ext/2018 (Z201825924_Z) | 27.6.2018 | Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 501.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180248 (20187422) | 28.6.2018 | Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 501.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 59180003 (24521562) | 28.6.2018 | Ročná podpora programu Matrika (6/2018 - 5/2019) | IVES Organizácia pre informatiku | 162957 | 25.09 EUR |
