| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4318029064 |
12.6.2018 |
Úhrada internetu za 7/2018 v Dennom centre seniorov Stará Turá |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800194 |
12.6.2018 |
Úhrada tepla za 5/2018 v dennom centre seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
138.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180224 (1816095) |
13.6.2018 |
Prezentácia a ukážka práce záchranárov na podujatí - Veľký Deň detí v Starej Turej |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
192.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180219 (2018/2) |
13.6.2018 |
Prenájom detských atrakcii k podujatiu Veľký deň detí 2018 |
Catering all in, s. r. o. |
48228974 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180215 (11805038) |
13.6.2018 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní mája dňa 31.5.2018 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
126.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180218 (18VF0401) |
13.6.2018 |
Hygienické potreby k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180211 (2018057) |
13.6.2018 |
Čistiace prostriedky k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
Jozef Lišanik |
418364421 |
41.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180225 |
13.6.2018 |
Inkaso - poštové služby |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
665.85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018101 |
13.6.2018 |
kontrola a čistenie komínov - budova MsÚ |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
92.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018102 |
13.6.2018 |
Oprava a výmena klampiarskych prvkov BD 595/58 |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
4,929.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
128/2018 |
13.6.2018 |
Znalecký posudok - stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. 209/3,5 (Družstevná ul.) |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
127/2018 |
13.6.2018 |
Znalecký posudok - stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. 516/1-9 (Komenského ul.) |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
960.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018103 |
14.6.2018 |
Ročný servis NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018104 |
14.6.2018 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
realizované cez www.eks.sk |
|
658.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/ext/2018 (GF18230) |
14.6.2018 |
Zavedenie ochrany osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ)... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018105 |
15.6.2018 |
Tlačiareň Brother, toner Brother, sieťové karty,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
397.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180226 (212018) |
15.6.2018 |
Prenájom detských atrakcii k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
VodnéBubliny, s. r. o. |
50904001 |
599.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018106 |
18.6.2018 |
Vypracovanie POH mesta Stará Turá na roky 2016 - 2020, vyhotovenie 4 pare v tlačenej forme +... |
ENEX consulting, s.r.o. |
50401572 |
960.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2018-BD |
18.6.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306/27 |
Margetinová Lenka |
|
386.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018000060 |
19.6.2018 |
Wellness služby v Agropenzióne Adam počas podujatia "Otvorená náruč Podkylava" |
TBS, a.s. Agropenzión Adam |
36303241 |
565.00 EUR |
