| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180206 (37801632) |
6.6.2018 |
Nájomné za 5/2018 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180204 (121113949) |
6.6.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2018 do 31.7.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180198 (93) |
6.6.2018 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180196 (1805079) |
6.6.2018 |
Vytvorenie elektronických formulárov (eSlužieb) - 5 formulárov |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
16/maj/2018 |
6.6.2018 |
Zriadenie vecného bremena |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180187/004289385 |
7.6.2018 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180190/1800190 |
7.6.2018 |
Občasná obsluha kotla - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180200/474387000 |
7.6.2018 |
zál. platba elekriny - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180208 (20180107) |
7.6.2018 |
Vytvorenie nového virtuálneho prostredia (servera) vo VMware pre Linux server Ubuntu 64 bit. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180207 (20180099) |
7.6.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 5/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180212 (2018010) |
11.6.2018 |
Faktúra za súpisné a orientačné čísla |
SMALT K.A. M. , s.r.o. |
36229512 |
101.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180209 |
11.6.2018 |
Telekomunikačné služby za 5/2018 |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
115.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180213 |
11.6.2018 |
Spracovanie PPPU za máj |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
11.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180214 |
11.6.2018 |
Autobusové spojenie za máj |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180221 |
11.6.2018 |
Hovory za máj |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
116.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180223 (182806) |
11.6.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 6/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
VP/18/03381/001 |
11.6.2018 |
Hromadná licenčná zmluva SOZA |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
74.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018098 |
12.6.2018 |
Odpadkový koš - |
ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o. |
|
246.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018099 |
12.6.2018 |
Servis tlačiarní Canon LBP 6300dn, HP DJ 5550
|
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
70.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018100 |
12.6.2018 |
Tonery do HP LaserJet 200 - alternatívy |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
108.00 EUR |
