| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
872016 |
2.8.2016 |
Maľovanie ZOS po vytopení |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
2.8.2016 |
Mobilné telefóny - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42/kult/2016 |
3.8.2016 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - august 2016 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
401.09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016145 |
3.8.2016 |
Autobusová doprava pre Denné centrum pre seniorov Stará Turá + Papraď do Dunajskej Stredy |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1631004053 |
3.8.2016 |
Nabíjačka pre Tatru 815 - DHZM Stará Turá |
Efteria spol. s r.o |
26763028 |
140.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160329 (13235) |
3.8.2016 |
Oprava tlačiarní canon LBP 2900/3000 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160330 (35601372) |
3.8.2016 |
Kópie za obdobie 6/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 7/2016 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
139.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160331 (35601349) |
3.8.2016 |
Nájomné za 7/2016 + kópie za 5/2016-7/2016 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
156.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016146 |
3.8.2016 |
Výmena batériií v UPS od APC |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
129.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10160034 |
4.8.2016 |
Verejné obstarávanie pre podlimitnú civilnú zákazku |
EVO Trade s.r.o. |
48 067 504 |
960.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016144 |
4.8.2016 |
Rekonfigurácia Keria - nové internetové pripojenie |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
157/2016 |
4.8.2016 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov nachádzajúcich sa na ul. Mýtnej,... |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
5.8.2016 |
elektrina- ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160337/20164404 |
5.8.2016 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
423.71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016148 |
5.8.2016 |
Dopravný kužel a zásahová obuv DHZM Drgoňova Dolina |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
1,012.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016118 |
8.8.2016 |
Dopravný kužel a zásahová obuv Guardvol |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1,012.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160338 (20160192) |
9.8.2016 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 7/2016 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5116034 (411601913) |
9.8.2016 |
Internet MsÚ Stará Turá za 8/2016 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
68/ext/2016 |
9.8.2016 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
69/ext/2016 |
9.8.2016 |
Dodatok DVL k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uzatvorenej dňa 3.8.2016 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
8.00 EUR |
