| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1600320 |
13.9.2016 |
Úhrada za dodávku tepla do Denného centra seniorov 8/2016 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
139.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
431605366 |
14.9.2016 |
Úhrada internetu za 10/2016 v Dennom centre seniorov Stará Turá. |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160395/20160796 |
14.9.2016 |
tlačivá PREDVOLANIE |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016000171 |
14.9.2016 |
kopírovanie výkresov naviac paré projekt Cyklochodník Stará Turá |
D COMP s.r.o. |
36331040 |
236.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016 /17 |
14.9.2016 |
Vypracovanie projektovej dokuimentácie stradisko dotrieďovania separovaného odpadu a... |
PROTES-ASE |
30027047 |
360.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
24/maj/2016 |
14.9.2016 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1042/16 |
Michal Jurčo |
|
4,140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160391(411602188) |
14.9.2016 |
Internet MsÚ Stará Turá za 9/2016 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160390 (20160216) |
14.9.2016 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 8/2016 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201630 |
14.9.2016 |
Oprava vozidla NM 732-BL - opatrovateľská služba |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10160037 |
14.9.2016 |
Verejné obstarávanie pre podlimitnú zákazku |
EVO Trade s.r.o. |
48 067 504 |
960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000961119 |
14.9.2016 |
Poštové služby august 2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
618.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
86/ext/2016 (34/maj/2016) |
19.9.2016 |
Kúpa traktobagra JCB 3CX |
GREENSTAV - STAVEBNÍ STROJE s.r.o. |
027 98 352 |
58,080.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6816791535 dod. č. 6 |
20.9.2016 |
Dopoistenie hnuteľného majetku na združný živel |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
78.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
48/kult/2016 |
20.9.2016 |
Výroba medaile a trofeje pre Beh Dubníkom 2016 |
MiniM, s.r.o. |
36270253 |
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/šp/2016 |
20.9.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský futbalový klub Stará Turá, |
180 462 82 |
4,363.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016175 |
20.9.2016 |
Vyčistenie tlačiarní Canon LBP 2900/3000
|
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
50.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/šp/2016 |
20.9.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Tenisový klub Stará Turá |
3400526 |
380.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016176 |
20.9.2016 |
Revízia bezpečnostného projektu |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
385.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
29/maj/2016 |
20.9.2016 |
Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 5/36 |
Milan Mikula a manž. |
|
2,850.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160402 (8150783) |
21.9.2016 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.9.2016-10.12.2016) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
24.99 EUR |
