Zmluvy, faktúry, objednávky

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2016003233	8.7.2016	Vodné, stočné - Súš, 1.1.-30.6.2016.	PreVaK, s.r.o.	359115749	1.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016003329	8.7.2016	Vodné, stočné - MsÚ, MsP, 1.7.-30.9.2016.	PreVaK, s.r.o.	359115749	644.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016136	12.7.2016	pečiatka	T-ŠTÚDIO spol. s r. o.	34120866	11.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	51160305/11525	12.7.2016	samolepiace etikety	BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o.	36232807	8.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	51160293 (121113949)	12.7.2016	Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.08.2016 do 31.08.2016	ICS Systems, s.r.o.	36306452	35.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	51160292 (20160169)	12.7.2016	Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 6/2016	JKC, s.r.o.	44310595	150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	5116030 (4116016256)	12.7.2016	Internet MsÚ Stará Turá za 7/2016 - služba ADSL Rapid Plus	BENESTRA, s.r.o.	46303502	29.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	51160291 (160729)	12.7.2016	Tonery do tlačiarní zn. HP, Canon a Brother, stlačený vzduch pre výp. techniku (realizované...	DD21 s.r.o.	43818030	1,040.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	1600224	13.7.2016	Oprava sprchového kúta	TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá	36704482	26.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	6786492840	13.7.2016	Pevná linka 6/16 - ZOS	Slovak Telekom, a.s.	35763469	20.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	4116018148	13.7.2016	internet - ZOS 7/16	BENESTRA, s.r.o.	46303502	14.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	20160027	13.7.2016	Stravné ZOS 6/16	Anna Hašanová - HANY	33440042	1,912.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	16095	13.7.2016	Práčka - ZOS	JM Elektro s.r.o.	47137622	309.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000944667	13.7.2016	Poštové služby	Slovenská pošta,a.s.,	36631124	545.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	10160649	13.7.2016	Materiál na čistenie.	HP spol. s r.o.	31424724	15.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	15/2016	13.7.2016	Kominárske práce.	Miroslav Pleško, kominár	14048604	91.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	4316037797	13.7.2016	Úhrada internetu za 8/2016 v Dennom centre pre seniorov Stará Turá	BENESTRA, s.r.o.	46303502	14.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	4116017623	13.7.2016	Telefónne hovory VI. 2016	BENESTRA, s.r.o.	46303502	142.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016220048	13.7.2016	Autobusové spojenie jún 2016	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	71.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	9786547455	13.7.2016	Telefónne hovory	Slovak Telekom a.s.	35763469	116.71 EUR