| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9000942374 |
13.7.2016 |
Spracovanie PPP - poštové služby jún 2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
9.92 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
63/EX/2016 |
14.7.2016 |
Zmluva o krátkodobej finančnej výpomoci |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
100,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1600231 |
14.7.2016 |
Úhrada tepla za mesiac 6/2016 v dennom centre seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
139.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1600252 |
14.7.2016 |
Úhrada spotreby vody od 4-6/2016 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
27.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1032/2016 |
14.7.2016 |
Úhrada za spracované lekárske posudky pre posudkovú činnosť |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160012 |
14.7.2016 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160013 |
14.7.2016 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160014 |
14.7.2016 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrachovište |
311626 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
40/kult/2016 |
14.7.2016 |
Výroba TV vysielania - júl 2016 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016137 |
15.7.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,620.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016138 |
15.7.2016 |
maľovanie - ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016018 |
18.7.2016 |
Geodetické práce - ul. SNP |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
3,627.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016139 |
19.7.2016 |
Výstroj pre zásahovú jednotku DHZM Papraď. |
Fidrich Milan TOP FIRE |
44445148 |
2,022.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15601393 |
20.7.2016 |
Pevný disk WD 2TB do diskového poľa, Microfost Optical Mouse |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
130.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016060733 |
20.7.2016 |
Splátka elektrickej energie za mesiac jún 2016 budova MsÚ |
SPP, a. s. |
35815256 |
224.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016060737 |
20.7.2016 |
Úhrada platby za elektrickú energiu za mesiac jún 2016 - prístavba budovy MsÚ |
SPP, a. s. |
35815256 |
87.82 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/9/maj/2016 |
20.7.2016 |
Zriadenie vecného bremena - Cyklochodník k. ú. Stará Turá |
Jaroslav Janso |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/3/maj/2016 |
21.7.2016 |
Zriadenie vecného bremena - Cyklochodník k. ú. Stará Turá |
Anna Nemcová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/maj/2016 |
21.7.2016 |
Kúpa nehnuteľností - pozemky parc. č. 626/3 a parc. č. 626/5 |
Ľubomír Ostrovský |
|
1,210.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
65/EXT/2016 |
25.7.2016 |
Audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2015 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3,360.00 EUR |
