| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
112015 |
9.3.2015 |
seminár Zasadnutia OZ |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14500964 |
9.3.2015 |
Výpočtová technika (PC, MS Office,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
3,932.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015048 |
10.3.2015 |
Drevené plakety - ocenenie pre basketbalistky |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
548.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20/kult/2015 |
10.3.2015 |
Zálohová faktúra za elektrickú energiu na viacúčelovom ihrisku - marec 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
20.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15003 |
10.3.2015 |
Oprava strechy na objekte Klubu dôchodcov |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
3,518.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21/kult/2015 |
10.3.2015 |
Drevené plakety - ocenenie pre basketbalistky |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
548.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4315020908 |
10.3.2015 |
Internet za 04/2015 - Denné centrum Stará Turá (klub dôchodcov) |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500058 |
10.3.2015 |
Dodávka tepla za 02/2015 - Denné centrum Stará Turá (Klub dôchodcov) |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
389.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150094 (4115006156) |
11.3.2015 |
Internet MsÚ Stará Turá za 3/2015 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150088 (34500555) |
11.3.2015 |
Nájomné za 2/2015 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34500482 kopia |
11.3.2015 |
Kópie za obdobie 2/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 281c, servisný poplatok za 2/2015 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
227.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150084 (121113949) |
11.3.2015 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.04.2015 do 30.04.2015 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150085 (20150056) |
11.3.2015 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 2/2015 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/soc/2015 |
11.3.2015 |
Rámcová zmluva o vykonávaní posudkovej činnosti v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
15.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011513403 |
11.3.2015 |
Elektrická energia za marec |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
367.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115005726 |
11.3.2015 |
Telefónne hovory za február |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
122.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000818653 |
11.3.2015 |
Spracovanie PPPU - február |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015220019 |
11.3.2015 |
Autobusové spojenie za február |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
45.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7771445265 |
11.3.2015 |
Telefónne hovory za február |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
118.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5771444983 |
12.3.2015 |
pevná linka 2/15 ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22.86 EUR |
