| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
150100018 |
17.2.2015 |
Čistiace prostriedky - terénna opatrovateľská služba |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
641.86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015040 |
17.2.2015 |
Výroba propagačného banneru s fotografiami |
STRATOS - CZ |
02553872 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501100019 |
18.2.2015 |
Čistiace prostriedky - ZOS |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
999.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10015 |
18.2.2015 |
Oprava čerpadla pre MHZ D. dolina |
Tomáš Vošvrda, RENMOTOR |
02836394 |
504.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015039 |
19.2.2015 |
Objednávka pre vyhotovenie smaltovanej uličnej tabule |
Smaltovňa s.r.o. |
36233013 |
22.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2015 |
19.2.2015 |
Rámcová zmluva na dodávku čistiacich a hygienických prostriedkov |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015040 |
20.2.2015 |
práce súvisiace s konaním referenda vrátane prepravy komisií |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
220.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015041 |
23.2.2015 |
Výpočtová technika (PC,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
3,932.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015042 |
23.2.2015 |
Výstrojný materiál pre príslušníkom MsP ( košele, nohavice, topánky a pod. ). |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
2,499.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015043 |
23.2.2015 |
Stravné kupóny na mesiac marec 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,298.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 1/DZ 22410120052010 |
24.2.2015 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. Z 2241012005201 vzťahujúci sa k... |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
00156621 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2015 |
24.2.2015 |
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015044 |
25.2.2015 |
väzba materiálov |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101550018 |
25.2.2015 |
Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov za r. 2014 v DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-260.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101550015 |
25.2.2015 |
Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov za rok 2014 v DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-146.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001 |
25.2.2015 |
režijné náklady súvisiace s referendom |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015045 |
26.2.2015 |
Vymaľovanie interiéru Klubu dôchodcov Stará Turá |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
850.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2015 |
26.2.2015 |
Rámcová zmluva na kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015050 |
26.2.2015 |
Starostlivosť o vojnové hroby |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
535.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113/2015 |
26.2.2015 |
DZN |
OBEC ŠTVRTOK |
00312029 |
14.74 EUR |
