| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1500019 |
5.2.2015 |
oprava el. zásuvky - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
9.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101508936 |
5.2.2015 |
zál. platba elektriny 2/15-ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/kult/2015 |
5.2.2015 |
Občerstvenie pre návštevníkov programu: Hauzíreri a handrláci - oživené remeslo, Projekt:... |
Gažovič Peter |
33442151 |
380.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015030 |
5.2.2015 |
Hub USB 3.0, 4port s ext. adaptérom |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
70.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015031 |
5.2.2015 |
Pamäť DDR2 2GB |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
84.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34500483 |
6.2.2015 |
Kópie za obdobie 11/2014-1/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 305, nájomné za 1/2015 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
105.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34500482 |
6.2.2015 |
Kópie za obdobie 11/2014-1/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 281c, nájomné za 1/2015 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
458.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121113949 |
6.2.2015 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.03.2015 do 31.03.2015 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/kult/2015 |
9.2.2015 |
Príloha k Staroturianskemu spravodajcovi č. 2/2015 - plagátový kalendár podujatí a kalendár... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
278.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/kult/2015 |
9.2.2015 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu -.február 2015 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
252.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011508933 |
9.2.2015 |
Elektrika za február 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
367.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150033 |
9.2.2015 |
Pamäť do PC 2x2GB |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
84.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150032 |
9.2.2015 |
Modem ZyXEL SBG3300 AnnexB |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
219.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000811370 |
10.2.2015 |
Spracovanie PPP U za január 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
1.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2503100224 |
10.2.2015 |
Oprava vozidla 349CB |
ARAVER, a. s. |
679291 |
1,293.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115004700 |
10.2.2015 |
Telefónne hovory za január 2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
106.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115003853 |
10.2.2015 |
Internet MsÚ Stará Turá za 2/2015 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115004265 |
11.2.2015 |
internet -2/15 - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2770470779 |
11.2.2015 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
24.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3190000355 |
11.2.2015 |
zál. platba plynu - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
