| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201512 |
7.4.2015 |
Oprava vozidla Nm 564 Ax |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
296.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
7.4.2015 |
Telefóny za marec |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
283.98 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
28/maj/2015 |
7.4.2015 |
Správa majetku mesta |
Materská škola |
36 129 453 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/maj/2015 |
7.4.2015 |
Správa majetku mesta |
Základná škola Stará Turá |
36125121 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015062 |
7.4.2015 |
Vodeodolné fóliové preglejky na viacúčelové ihrisko Hurbanova |
DYAS.EU, a.s. |
27117651 |
568.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
68/maj/2014/2015 |
7.4.2015 |
Predaj nehniteľností - pozemok parc. č.81/3 a parc. č. 81/4 |
Michal Roháček |
|
630.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24/kult/2015 |
8.4.2015 |
Zálohová faktúra za elektrickú energiu na Viacúčelovom ihrisku Hurbanova ul. - apríl 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
20.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25/kult/2015 |
8.4.2015 |
Vodeodolné fóliové preglejky na viacúčelové ihrisko na Hurbanovej ulici |
DYAS.EU, a.s. |
27117651 |
573.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34500658 |
8.4.2015 |
Nájomné za 3/2015 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34500746 |
8.4.2015 |
Kópie za obdobie 3/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 281c, servisný poplatok za 3/2015 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
232.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011516778 |
9.4.2015 |
Elektrická energia apríl |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
367.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001699 |
9.4.2015 |
Vodné stočné 1-3. 2015 D.dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
34.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001772 |
9.4.2015 |
Vodné stočné za 4-6 2015 MsÚ |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
492.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16042015 |
9.4.2015 |
školenie Eurofondové minimum pre samosprávy |
Centire s.r.o. |
36866857 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10062015 |
9.4.2015 |
Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
105.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015063 |
9.4.2015 |
Letný prázdninový tábor |
CEVARM cestovná kancelária pre deti s.r.o. |
35753226 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26/kult/2015 |
9.4.2015 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - apríl 2015 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
393.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162015 |
10.4.2015 |
seminár Reklamné stavby |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150152237 |
10.4.2015 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.05.2015 do 31.05.2015 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150092 |
10.4.2015 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 3/2015 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
