| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015056 |
20.3.2015 |
Práce vykonávané žeriavom - Stavanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
120.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/ext/2015 |
20.3.2015 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0918 627 392 - pre Školský úrad) + príloha... |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
14/maj/2015 |
23.3.2015 |
Nájom časti pozemku parc. č. 45/95 |
DAVL, s.r.o. |
36 344 176 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150239/51150112 |
23.3.2015 |
Tlačivo Predvolanie |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150240 |
24.3.2015 |
viazanie materiálov MsZ a VZN |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23/kult/2015 |
26.3.2015 |
Sklenené plakety pre Deň učiteľov |
Ján Grajzeľ |
45655634 |
125.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015057 |
26.3.2015 |
Stravné kupóny na mesiac apríl 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,032.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015058 |
26.3.2015 |
Montáž odkvapových žľabov balkónov na bytovom dome Mýtna 595/58 |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
848.39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015059 |
26.3.2015 |
Papierové tašky s erbom mesta |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
187.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
30.3.2015 |
Telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015061 |
30.3.2015 |
Oprava vozidla NM 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
296.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
31.3.2015 |
orange- 3/15 - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
24.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0115034959 |
31.3.2015 |
Jedálne kupóny na mesiac apríl 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,131.07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015060 |
1.4.2015 |
Doprava dielov pre umelé klzisko |
AUTODOPRAVA - Radoslav Nešťák |
46 205 691 |
640.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
31/maj/2015 |
1.4.2015 |
Správa majetku mesta |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
33/maj/2015 |
1.4.2015 |
Správa majetku mesta |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
13/maj/2015 |
1.4.2015 |
Zriadenie vecného bremena |
Železnice Slovenskej republiky Bratislava |
31364501 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12015 |
1.4.2015 |
Externý manažment k projektu: "Stredisko triedeného zberu Stará Turá* |
Creative Finance s.r.o. |
44397500 |
3,216.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2015 |
1.4.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Andrea Ostrovská |
|
368.16 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
30/maj/2015 |
2.4.2015 |
Správa majetku mesta |
Základná umelecká škola |
36 125 270 |
|
