| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014100 |
9.6.2014 |
Mobilné WC na jarmok 2014 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
216.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014101 |
9.6.2014 |
Vrecia do koša na jarmok 2014 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
142.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014102 |
9.6.2014 |
Ručné náradie na jarmok 2014 |
Ing. Chudý Ľuboš - Gazda |
33444099 |
117.67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014103 |
9.6.2014 |
Čistiace prostriedky na jarmok 2014 |
Jozef Lišanik |
418364421 |
55.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014228 |
10.6.2014 |
preprava materiálu a osôb počas volieb do EP |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
347.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014220050 |
10.6.2014 |
Autobusové spojenie - máj 2014 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410405 |
10.6.2014 |
Materiál na akciu "Otvorená náruč" v Podkylave z charitatívneho účtu |
SOFTAX s.r.o. |
36015270 |
15.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014000073 |
10.6.2014 |
Náklady spojené s akciou "Otvorená náruč" v Podkylave z charitatívneho účtu |
TBS, a.s. Agropenzión Adam |
36303241 |
929.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014104 |
10.6.2014 |
Aktualizáciu ESET Endpoint Security na obdobie 1 roka a ESET Remote Administrator |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
886.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4314041452 |
10.6.2014 |
Internet za 07/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400238 |
10.6.2014 |
Dodávka tepla za 05/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
184.03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014105 |
10.6.2014 |
Priemiestnenie linky FDSL |
DataCentrum |
|
19.92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014106 |
11.6.2014 |
Znalecký posudok |
Ing. Ivan Greguš |
41293169 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214006034 |
11.6.2014 |
Vrecia na odpad. |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
142.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014065 |
11.6.2014 |
Čistiace prosriedky |
Jozef Lišaník |
41836421 |
55.44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014107 |
12.6.2014 |
Úprava projektovej dokumentácie stavby: Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného... |
PROTES-ASE |
30027047 |
1,020.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014108 |
12.6.2014 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Plynová kotolňa č.1 pre Materskú školu na ulici... |
PROTES-ASE |
30027047 |
3,120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
000432/2014 |
12.6.2014 |
DZN |
Mesto Nemšová |
|
39.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252014 |
12.6.2014 |
Znalecký posudok na posúdenie strechy objektu Gen. M.R.Štefánika 380/45 |
Ing. Jozef Prekop |
17657393 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25/2014 |
12.6.2014 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty Husitskej veže |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
280.00 EUR |
