| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51140219 (4114013870) |
12.6.2014 |
Internet MsÚ Stará Turá za 6/2014 - služba ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140220 (33400618) |
12.6.2014 |
Nájomné za 5/2014 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
116.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140221 (33400619) |
12.6.2014 |
Nájomné za 5/2014 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7293411 |
12.6.2014 |
predplatné Obecné noviny |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
15.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140218/20141927 |
12.6.2014 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
332.18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140005 |
13.6.2014 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
321.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000756853 |
16.6.2014 |
Spracovanie PPPU za máj |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
270.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4114013436 |
16.6.2014 |
Telefon.hovory za máj |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
119.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8762595288 |
16.6.2014 |
Telef. hovory za máj |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000759167 |
16.6.2014 |
Inkaso poštové služby za máj |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
981.15 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
SLSPo14_26 |
16.6.2014 |
Zmluva o poskytnutí grantu |
Nadácia Pontis |
31784828 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014109 |
17.6.2014 |
Oprava systému elektr. zabezpečovacej signalizácie v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Slovakia, s.r.o. |
46968369 |
158.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140483 |
17.6.2014 |
Priania jubilantom |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
190.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
31/maj/2014 |
17.6.2014 |
Dar nehnuteľnosti |
Zuzana Stančíková |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
33/maj/2014 |
17.6.2014 |
Zriadenie vecného bremena |
Stanislav Švehla a manž. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014110 |
17.6.2014 |
čistiace prostriedky |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
118.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140235 (140044) |
18.6.2014 |
Inštalácia prezentačnej techniky (projektor+plátno) vo veľkej zasadačke MsÚ |
Bc. Anto Šepták - TONAS |
22822011 |
324.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140237 (20140605) |
18.6.2014 |
Oprava systému elek. zabezpečovacej signalizácie v budove MsÚ |
ESS Slovakia, s.r.o. |
46968369 |
158.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014111 |
18.6.2014 |
Autobusová doprava na zájazd do Dunajskej Stredy pre Klub dôchodcov Stará Turá |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
267.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
34/maj/2014 |
19.6.2014 |
Zriadenie vecného bremena |
Ondrej Gašparík a manž. |
|
|
