| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014112 |
19.6.2014 |
Drevené plakety - oceňovanie detí ZŠ |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
104.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140234/10140154 |
19.6.2014 |
Vlajky SR a vlajky mesta |
Obchod - SVK, s.r.o. |
47175397 |
164.46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014113 |
20.6.2014 |
Ocenenia pre úspešných žiakov ZŠ |
NAY Elektrodom a.s. |
35739487 |
218.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143035 |
20.6.2014 |
Detské atrakcie |
Double Agency s.r.o. |
43865658 |
340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1114303010 |
20.6.2014 |
Mobilné WC |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
216.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014114 |
23.6.2014 |
Realizácia verejného obstarávania na výber dodávateľa prác formou elektronickej aukcie pre... |
VOLUMA s.r.o. |
45288976 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014115 |
23.6.2014 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac júl 2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,158.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201413 |
23.6.2014 |
Vodné bubliny |
Xonika s.r.o. |
36796131 |
250.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
32/maj/2014 |
24.6.2014 |
Predaj nehnuteľnosti |
Dušan Matušák, Lýdia Benová, Oľga Fašková |
|
1,053.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
35/maj/2014 |
24.6.2014 |
Zrušenie vecného bremena |
Vladimír Bies a manž. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014116 |
24.6.2014 |
Tonery a náplne do tlačiarní |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
488.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014117 |
24.6.2014 |
Geometrický plán |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1,490.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014118 |
24.6.2014 |
Výmena okien a dverí |
TECHNOTUR s.r.o. |
36704482 |
8,883.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140240/14010088 |
24.6.2014 |
Čistiace prostriedky |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
118.03 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 |
25.6.2014 |
Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa - MŠ na Ul. Hurbanova 142 Stará... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
9,832.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14061001 |
25.6.2014 |
Pracovné náradie |
Ing. Chudý Ľuboš - Gazda |
33444099 |
117.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82014 |
26.6.2014 |
Vyhotovenie lekárskeho nálezu na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014281 |
26.6.2014 |
Práce na zabezpečení jarmoku 2014. |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
3,339.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2052014 |
27.6.2014 |
predplatné Územná samospráva |
MUNICIPALIA, a.s. |
36436160 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140006 |
30.6.2014 |
Vyhlásenie v mestskom rozhlase |
IMREX Holding, s.r.o. |
44500106 |
6.64 EUR |
