Zmluvy, faktúry, objednávky

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	37/ext/2014	30.6.2014	Zmluva o dielo	VV TRADING - Vavák	34548785	24,998.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	201417	1.7.2014	Zmena projektovej dokumentácie na stavbu: Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného...	PROTES-ASE	30027047	1,020.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014067	1.7.2014	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa - MŠ na ul. Hurbanova 142 Stará...	IZOTECH Group, spol. s.r.o.	36301311	12,509.27 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014119	1.7.2014	Upgrade VMware, Veam	JKC, s.r.o.	44310595	264.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	59140002 (5590016406)	1.7.2014	Ročná podpora programu Matrika	IVES Organizácia pre informatiku	162957	25.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	51140252 (13401433)	1.7.2014	Originálne tonery a náplne do tlačiarní (HP, Canon, Brother)	TOP SERVIS IT, a.s.	44387598	488.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014137	1.7.2014	Oprava odpadového potrubia.	Ján Durec	37022679	330.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	0114068480	2.7.2014	Jedálne kupóny na mesiac júl 2014	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	31396674	4,259.94 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014120	2.7.2014	objednávka plošného inzerátu	Kopaničiar expres	34147748	97.34 EUR
Detail	Zmluva Odberateľská	č.6	3.7.2014	Správa majetku	Technické služby m.p.o.	35602210
Detail	Faktúra došlá	5256264646	3.7.2014	Zúčtovacia faktúra za vodu I. polrok 2014 - ZOS Stará Turá	PreVaK, s.r.o.	359115749	-406.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	5256264646	3.7.2014	Poplatok za telefón - ZOS Stará Turá	Orange Slovensko a.s.	35697270	14.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	1011423325	3.7.2014	Poplatok za elektriku júl 2014 - ZOS Stará Turá	MAGNA E.A. s.r.o.	35743565	135.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	FV1400265	3.7.2014	Obsluha plynového kotla - ZOS Stará Turá	Technotur s.r.o. Stará Turá	36704482	28.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014003429	3.7.2014	Dodávka vody za 7-8-9/2014 - ZOS Stará Turá	PreVaK, s.r.o.	359115749	561.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1922014	3.7.2014	Oprava odpadového potrubia.	Ján Durec	37022679	320.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	51140267 (20140153)	4.7.2014	Aktualizácia Eset Endpoint Securiry a Eset Remote Administrator na obdobie 1 roka + konfigurácia	JKC, s.r.o.	44310595	934.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	51140268 (20140163)	4.7.2014	Upgrade VMware ESXi 5.1 , upgrade Vmtools 5.1U2 pre všetky VM, upgrade backup SW Veeam ver....	JKC, s.r.o.	44310595	264.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014003269	4.7.2014	Vyúčtovanie vodného a stočného za 1.1-30.6.2014	PreVaK, s.r.o.	359115749	-44.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	1011423865	4.7.2014	Elektrika za júl 2014	MAGNA E.A. s.r.o.	35743565	425.31 EUR