| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014003426 |
4.7.2014 |
Preddavok na vodné a stočné 1.7-30.9.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
576.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014003327 |
4.7.2014 |
Vyúčtovanie vodného a stočného PO Súš 1.1.-30.6.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014003301 |
4.7.2014 |
Vyúčtovanie vodného a stočného D. dolina 1.4-30.6.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
17.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
4.7.2014 |
Telefóny za jún 2014 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
336.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140269 (121113949) |
4.7.2014 |
Internet (w-fi) na Námestí slobody (1.8.2014-31.8.2014) |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140555 |
7.7.2014 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - júl 2014 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
394.82 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 12 |
7.7.2014 |
Nájom dlhodobého majetku |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
38/maj/2014 |
7.7.2014 |
Predaj nehnuteľností - spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 56 |
Vlastníci bytov v BD Hurbanova 156/68 |
|
24.47 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
P/044/ML/2014 |
8.7.2014 |
Kúplna zmluva - REDOX, s. r. o. |
REDOX, s. r. o. |
36052981 |
64,440.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/ext/2014 |
10.7.2014 |
Audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2013 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/ext/2014 |
10.7.2014 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2013 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3510218914 |
10.7.2014 |
Odmeny pre najúspešnejších žiakov ZŠ |
NAY Elektrodom a.s. |
35739487 |
218.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140273 (33400706) |
10.7.2014 |
Nájomné za 6/2014 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
116.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140274 (33400707) |
10.7.2014 |
Nájomné za 6/2014 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014134 |
10.7.2014 |
Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo |
11.7.2014 |
Uskutočnenie stavebných prác v rámci realizácie diela na zákazku "Verejné osvetlenie mesta... |
ELTODO OSVETLENIE s.r.o. |
36170151 |
198,110.75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014121 |
11.7.2014 |
Dodávka interiérových stolov pre projekt Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a... |
Ilona Kozubová |
02878607 |
620.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014122 |
11.7.2014 |
Dodávka sedacích súprav (pivných setov) pre projekt Zachovanie tradičných remesiel v Starej... |
GÜDE Slovakia s.r.o. |
36 389 862 |
1,053.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
876305782 |
14.7.2014 |
Telefónne hovory za jún |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
116.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4114016002 |
14.7.2014 |
Telef. hovory -jún |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
94.57 EUR |
