| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20130081 |
16.12.2013 |
CD Prejavy,príhovory |
Ing. Pavol Kohajda |
37702131 |
19.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51/2013 |
16.12.2013 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
1,850.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013209 |
17.12.2013 |
Nálepky na kontajnery |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
173.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013210 |
17.12.2013 |
Kontajnery na separovaný zber |
Komunálna technika s.r.o. |
35935545 |
3,145.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013211 |
17.12.2013 |
MHZ Topolecká, pracovná rovnošata PS II, hadicová spojka C52 |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
95.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
96/maj/2013 |
17.12.2013 |
Darovanie nehnuteľností |
Drahoslava Nemcová |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
102/maj/2013 |
17.12.2013 |
Zámena nehnuteností |
Jarmila Valentová |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013212 |
17.12.2013 |
MHZ Papraď náhradné diely na opravu auta AVIA |
Martin Kokeš-IPartis |
43288529 |
201.07 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013213 |
18.12.2013 |
Zmluva o účte Komunal |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300647 |
18.12.2013 |
Náhradné diely na Avia pre MHZ Papraď |
Martin Kokeš-IPartis |
43288529 |
201.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13400566 |
18.12.2013 |
Nabíjačka baterií ,karta |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
254.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013107 |
18.12.2013 |
Oprava plynového kotla ,revízia |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
369.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013140 |
18.12.2013 |
MHZ Topolecká rovnošata PSII |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013141 |
18.12.2013 |
MHZ Topolecká hadicová spojka |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100619 |
18.12.2013 |
Materiál na osvetlenie mesta |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
5,280.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2130225 |
19.12.2013 |
Vykurovacie teleso |
ELTERM s.r.o. |
00686085 |
3,301.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013033 |
19.12.2013 |
Kalendáre na separovaný zber |
Branislav Moňok |
41038321 |
184.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1013006360 |
19.12.2013 |
PES páska |
EKOBAL, s.r.o. |
36015776 |
881.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02613 |
19.12.2013 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02713 |
19.12.2013 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
250.00 EUR |
