| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014019 |
23.1.2014 |
Analyza a konfiguracia firewallu (mailovy server) |
CHIRASYS s. r. o. |
314444458 |
202.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014020 |
23.1.2014 |
Šnúrka na krk s erbom mesta |
Euroko, spol. s r.o. |
36591688 |
156.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5401305242 |
23.1.2014 |
vyúčovanie predplatného Finančný spraviodajca 2013 |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
14.21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014025 |
23.1.2014 |
Stretnutie MsÚ Kunovice - Stará Turá |
Gažovič Peter |
33442151 |
489.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/ext/2014 (2014-01-189/PD) |
24.1.2014 |
Zmluva o nájme reprografického zariadenia TOSHIBA e-STUDIO305 s príslušenstvom |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1051401949 |
24.1.2014 |
vyučtovanie elektriny -ZOS 2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
-51.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140025/2014141 |
24.1.2014 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
584.75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014021 |
24.1.2014 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac február 2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,696.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014022 |
27.1.2014 |
Servisnú kontrolu zariadenia Canon iR 2200 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140027 (24300633) |
27.1.2014 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.1.2014 - 31.3.2014 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
87.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014023 |
28.1.2014 |
poštové poukazy |
Slovenská pošta, a.s., sted.spracov. prev. dokl. |
|
93.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300692 |
28.1.2014 |
Spotreba elektriky za rok 2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
369.59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014024 |
28.1.2014 |
Upgrade telekomunikačného systému Alcatel-Lucent |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
1,120.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300693 |
28.1.2014 |
Elektrika - garáže 1-12.2013 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
570.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300694 |
28.1.2014 |
Elektrika - D.dolina,Súš,Papraď,Topolecká 1.-12.2013 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1,186.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051401948 |
28.1.2014 |
Elektrika za obd. 3.12-31.12.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5237448618 |
29.1.2014 |
mobilný tel. 1/14 - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140023 |
30.1.2014 |
Tlačivá - priznanie k dani z nehnuteľnosti |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140007 |
30.1.2014 |
farbiaci valček do kalkulačky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
7.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
031/2014 |
30.1.2014 |
Šnúrka na krk s erbom mesta |
Euroko, spol. s r.o. |
36591688 |
155.28 EUR |
