Zmluvy, faktúry, objednávky

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2013071	7.1.2014	Doprava na Veľkú Javorinu na Silvestra	JK BUS s. r. o.	46423397	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	001	7.1.2014	Silvestrovský ohňostroj	PyroPlus		500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	811342014	7.1.2014	predplatné publikác ie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"	AJFA+AVIS, S.R.O.	31602436	49.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014003	7.1.2014	Oprava auta Roomster 732 BL	Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis	45340790	250.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	522368609	7.1.2014	orange- -ZOS	Orange Slovensko a.s.	35697270	14.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	1300599	7.1.2014	občasná obsluha kotlov - ZOS	Technotur s.r.o. Stará Turá	36704482	28.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014004	7.1.2014	Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2013, nastavovanie,...	SOFTIP, a.s.	36785512	150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	51140003	8.1.2014	Internet (w-fi) na Námestí slobody (1.2.2014-28.2.2014)	ICS Systems, s.r.o.	36306452	35.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013037	8.1.2014	Vstupenky na hudobno zábavný program "Veselá trojka Pavla Kršky" pre Kluby dôchodcov	Dom kultúry Javorina	36130125	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	0004289385	8.1.2014	telefóny za december	Orange Slovensko a.s.	35697270	340.26 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014005	9.1.2014	Športové poháre na turnaj v nohejbale	FIRE system Marcela Kavalková Faturová	41827449	33.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	212013	9.1.2014	Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu	Caduceus s.r..o.	44440308	40.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013/053	9.1.2014	Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu	MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o.	44418311	20.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	1/kult/2014	9.1.2014	Zmluva o spolupráci pri umiestnení túlavých psov	Občianske združenie útulok Nádej	36123072	610.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013220133	10.1.2014	Autobusové spojenie za december	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	48.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013005961	10.1.2014	vyučtovanie vody - ZOS 2013	PreVaK, s.r.o.	359115749	139.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014000017	10.1.2014	zál. fa - voda - 1-3/2014 - ZOS	PreVaK, s.r.o.	359115749	561.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014006	10.1.2014	Zviazanie Staroturianskych spravodajcov do pevnej väzby	T-ŠTÚDIO spol. s r. o.	34120866	21.50 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	KRMAS/23/2013	10.1.2014	Zmluva o finančnom vklade č. 23/2013	OZ Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina	42025150	150.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014007	10.1.2014	kancelársky papier	DAMITO, s.r.o.	44148542	864.00 EUR