| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51130449 (13400475) |
2.12.2013 |
SW Office 2013 (2 ks) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
417.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013184 |
3.12.2013 |
Vypracovanie PD Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko |
AKA - Ing. arch. Juraj P. Krasnohorský |
|
2,520.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1/2013 |
3.12.2013 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Krajné na dieťa v CVČ |
Obec Krajné |
00311715 |
65.23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013185 |
3.12.2013 |
dovoz a montáž skríň - ZOS |
TILIA v.o.s |
34115668 |
426.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013186 |
3.12.2013 |
oprava skríň - ZOS |
TILIA v.o.s |
34115668 |
242.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD č.25112013 |
3.12.2013 |
Prestavba a prístavba Mestského úradu Stará Turá |
STOA architekti plus, s.r.o. |
44 223 277 |
14,585.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 |
3.12.2013 |
Darčekové kupóny CADHOC |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0213001149 |
3.12.2013 |
Darčekové kupóny CADHOC |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
1,105.54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013187 |
3.12.2013 |
Tlačiarne Brother, náplne do tlačiarní, USB káble |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
404.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113112442 |
3.12.2013 |
Jedálne kupóny na mesiac december 2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,588.26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014009 |
3.12.2013 |
Prívesky s logom MsP |
Copygraf s.r.o. |
46140565 |
105.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013188 |
4.12.2013 |
Oprava vozidla Octavia NM 107BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
242.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201342 |
4.12.2013 |
Oprava vozidla Octavia NM 107BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
242.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131975 |
4.12.2013 |
Dopravné značky |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
2,288.32 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
98/maj/2013 |
4.12.2013 |
Nájom pozemku parc. č. 1987 a parc. č. 1988 |
Dušan Holec |
|
99.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013189 |
4.12.2013 |
Oprava odtokových rín na budove mestského úradu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013190 |
4.12.2013 |
Hliníkové vchodové dvere s montážou |
STAVFIN a.s. |
36305979 |
2,433.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130152 |
5.12.2013 |
Spracovanie projektovej dokumentácie - hydranty |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013035 |
5.12.2013 |
Služby technika PO a BOZP |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131010 |
5.12.2013 |
Kontrola prenosného HP |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
308.40 EUR |
