| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013203 |
11.12.2013 |
PE vrecia |
MAT - obaly s.r.o. |
36315303 |
756.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130281 |
12.12.2013 |
Čokoládové puzzle + fotografie mesta Stará Turá |
Chocogastro, s.r.o. |
25592424 |
215.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130022 |
12.12.2013 |
Zákonné poistenie AVIA NM-914 AN |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013205 |
12.12.2013 |
Dodávka guľatiny pre detské ihrisko Topolecká |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
654.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41001602 |
12.12.2013 |
Výroba čokoládových propagačných materiálov |
Anatex, s.r.o. |
36650641 |
258.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013191 |
13.12.2013 |
Rozšírenie ekonomického systému MIS-EIS |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S |
31359159 |
1,512.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013206 |
13.12.2013 |
Kontrolná prehliadka, výmena filtrov, oleja a kvapalín. |
AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130481 |
13.12.2013 |
Kontrolná prehliadka, výmena filtrov, oleja a kvapalín. |
AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
75.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013135 |
13.12.2013 |
MHZ D.Dolina rovnošaty PS II |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013136 |
13.12.2013 |
MHZ D.Dolina material |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
287.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7111160098 |
13.12.2013 |
Dobropis vyúčtovanie elektriky za r. 2013 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-326.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
71600654674 |
13.12.2013 |
Vyúčtovanie energie .- multifunkčné ihrisko |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
221.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011316977 |
13.12.2013 |
Elektrika za 3.12.-31.12.2013 ihrisko |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
20.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011316978 |
13.12.2013 |
Elektrika za 3.12.-31.12.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
538.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013220124 |
13.12.2013 |
Autobusové spojenie november |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000720201 |
13.12.2013 |
Inkaso poštové služby za november |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
590.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7756644139 |
13.12.2013 |
telefon- ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
26.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7150687414 |
13.12.2013 |
elektrina- vratka - ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
-264.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011316977 |
13.12.2013 |
elektrina- zál. platba - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
115.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013207 |
16.12.2013 |
Vykurovací systém v separačnom stredisku |
ELTERM s.r.o. |
00686085 |
3,301.20 EUR |
