Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023038 | 1.3.2023 | Spracovanie technickej správy, statického posudku, polohopisu, výškopisu pre riešenie... | Ing. Miloš Šimončič, Csc | 34552162 | 700.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023039 | 1.3.2023 | Vypracovanie PD pre obchádzkovú trasu a prenájom dopravného značenia na Ulici Štúrova v... | NEMTECH, s. r. o. | 50644866 | 1,932.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230067 | 1.3.2023 | Telefónne hovory február 2023. | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 725.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230070 | 1.3.2023 | Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (2/2023) | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 240.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023037 | 28.2.2023 | Prekládka telefónnej ústredne | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 740.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230069 | 28.2.2023 | Telefónne prístroje IP | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 667.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230068 | 28.2.2023 | Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 919.98 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/EKO/HLZ/2023 | 27.2.2023 | Zmluva o úvere | Štátny fond rozvoja bývania | 31749542 | 167,480.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/OVS/HLZ/2023 | 27.2.2023 | Prenájom reprografického zariadenia Toshiba e-Studio3025ac vrátane zmluvného servisu | TOP SERVIS IT, s.r.o. | 44387598 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/OVS/HLZ/2023 | 27.2.2023 | Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 919.98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023036 | 27.2.2023 | Ročný prístup EPI Právny systém | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 36014991 | 737.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023006 | 24.2.2023 | polohopisné a výškopisné zameranie lávok pri Tescu a Bille | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 370.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230061 | 23.2.2023 | Balík služieb / CREDIT 5 / na portáli www. profesia. sk na obdobie 20.2.2023- 19.2.2024 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 478.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230065 | 23.2.2023 | Vyšetrenie ciev Arteriografom | Róbert Ploczek-Cardiocare | 41479084 | 280.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230063 | 23.2.2023 | Poštové služby za január 2023. | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 399.60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/SOC/DOD/2023 | 23.2.2023 | DODATOK č.2
k servisnej zmluve č. 0111/2011 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/SOC/HLZ/2023 | 23.2.2023 | Zmluva o spolupráci so ZŠ o prevádzke plynového kotla v ZOS | Základná škola Stará Turá | 36125121 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 51230062 | 23.2.2023 | Poháre na tradičný turnaj v nohejbale 2023 | Victory sport, s.r.o. | 35774282 | 63.60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/EKO/HLZ/2024 | 23.2.2023 | Zmluva o úvere | Štátny fond rozvoja bývania | 31749542 | 167,480.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023035 | 22.2.2023 | Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022 | NOVOAUDIT spol. s r.o. | 34120181 | 6,840.00 EUR |
