| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51230095 |
13.3.2023 |
Telefónne poplatky február 2023. |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
171.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230099 |
13.3.2023 |
Služby v MsD za február 2023. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4,860.10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/MAJ/HLZ/2023 |
13.3.2023 |
Nájomné a platobné podmienky |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
100,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/SOC/HLZ/2023 |
13.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom... |
Obec Vaďovce |
00312126 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51230082 |
13.3.2023 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - mestský rozhlas 2023 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
40.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230092 |
13.3.2023 |
EPI Právny systém Médium - ročný prístup |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
737.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023048 |
13.3.2023 |
Dodanie zariadení/aktívnych prvkov serverovní pre budovu nového MsÚ |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
10,610.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023046 |
10.3.2023 |
Oprava služobného vozidla Dacia NM358CZ |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
312.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9123900054 |
10.3.2023 |
Online školenie evidencia majetku a odpisov |
EMEL Bratislava s.r.o. |
31390633 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230100 |
10.3.2023 |
Dodávka tepla 2/2023 denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1,060.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023047 |
10.3.2023 |
kancelárske potreby |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
170.27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023044 |
9.3.2023 |
Realizácia pokrytia wifi signálom budovy nového MsÚ |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
6,799.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230096 |
9.3.2023 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 3/2023 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023045 |
9.3.2023 |
Výpoč. technika - SSD disky, rámčeky,....
|
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
384.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
4/MAJ/HLZ/2023 |
8.3.2023 |
Zriadenie vecného bremena na úpozemku parc. č. 13092/2 |
Miriam Jankovičová |
|
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230089 |
8.3.2023 |
Regále do MsD. |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
1,372.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202300065 |
8.3.2023 |
Nositeľná čítačka Discowery |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
1,139.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023054 |
8.3.2023 |
Návrh „Kompozície prútených figúr pre veľkonočnú výzdobu námestia v Starej Turej“ |
Ján Karlík |
|
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230077 |
7.3.2023 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 1-2/2023 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230076 |
7.3.2023 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 23.2.2023 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
446.00 EUR |
