| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
59230004 |
23.3.2023 |
isamosprava.sk - single licencia 23.03.2023 - 23.03.2024 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
199.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230006 |
22.3.2023 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 3/2023 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/SOC/HLZ/2023 |
22.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom... |
Obec Bzince pod Javorinou |
00311456 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023056 |
22.3.2023 |
Servis tlačiarne Canon LBP310dn, záložných zdrojov APC 700 a ES 550 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230114 |
22.3.2023 |
Poštové služby za február 2023. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
654.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230118 |
22.3.2023 |
Zhotovenie nahrávok na CD |
ĽH POLUN |
50310682 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230116 |
22.3.2023 |
Káva August Roy zrnková |
Agroteam, s.r.o. |
31666663 |
48.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
5/MAJ/HLZ/2023 |
21.3.2023 |
Kúpa pozemku parc. č. 1680/191 |
Ing. Richar Kačmarík a Ing. Rastislav Kačmarík |
|
589.68 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
7/MAJ/HLZ/2023 |
21.3.2023 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 546/203 |
Marcela Pribišová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/MAJ/HLZ/2023 |
21.3.2023 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 546/203 |
Martin Čičo |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
123024/51230091 |
21.3.2023 |
Strava klienti2/23 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,709.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8323705411/51230093 |
21.3.2023 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4123008279/51230094 |
21.3.2023 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
38.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023020 |
21.3.2023 |
stavebné práce na stavbe: Konverzia školy na MsÚ |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
216,189.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230108 |
21.3.2023 |
Kancelárske potreby, daňové tlačivá. |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
221.82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023055 |
21.3.2023 |
Výmena prietokového ohrievača vody v ZOS. |
Emil Hadbábny |
34491848 |
698.10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/SOC/HLZ/2023 |
21.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie s travlým pobytom na... |
Obec Lubina |
311731 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/SOC/HLZ/2023 |
21.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom... |
Obec Hrašné |
311634 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/SOC/HLZ/2023 |
21.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom... |
Obec Krajné |
00311715 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51230111 |
21.3.2023 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.03.2023-10.6.2023) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
35.70 EUR |
