| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51230138 |
5.4.2023 |
Kontrola rozpočtu - k dodatku diela Detské dopravné ihrisko Stará Turá |
Katarína Martinusová |
43228950 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV230140 |
5.4.2023 |
dodávka + montáž pohybových senzorov |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
2,036.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV23016 |
4.4.2023 |
Konverzia strednej školy na mestský úrad - Stavebné doplnky interiéru |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
60,768.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230128 |
4.4.2023 |
Elektrina apríl 2023 - záloha (MsÚ, ZOS, ihrisko). |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2,144.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230124 |
4.4.2023 |
Odmena za odoslanie návrhu na vykonanie exekúcie na exekučný súd. |
JUDr. Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
19.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230125 |
4.4.2023 |
Odmena za odoslanie návrhu na vykonanie exekúcie. |
JUDr. Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
19.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230127 |
4.4.2023 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (3/2023) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230126 |
4.4.2023 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.4.2023 do 30.4.2023 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023066 |
3.4.2023 |
Kompostovateľné vrecká
|
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
3,315.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023068 |
3.4.2023 |
Oprava plynového kotla |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
401.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023069 |
3.4.2023 |
Oprava plynového kotla |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
638.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230123 |
3.4.2023 |
Tel. hovory marec 2023. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
713.98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023070 |
3.4.2023 |
Výstrojný materiál pre príslušníkov MsP ( nohavice, košele a pod.). |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/KP/HLZ/2023 |
31.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský basketbalový klub Stará Turá |
340 115 01 |
5,418.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 2023004 |
31.3.2023 |
Konverzia školy na MsÚ - autorský dozor |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
225.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023063 |
31.3.2023 |
Sledovanie záplavy serverovní |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
359.69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023064 |
31.3.2023 |
Trasovanie kabeláže k WiFi AP strecha |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
1,197.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023065 |
31.3.2023 |
doplnenie projektovej dokumentácie DUR Stará Turá Topolecká - vodovod - 1. časť o časť... |
Ing. Jozef Vyslúžil - súkromný projektant |
43278540 |
1,620.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023081 |
31.3.2023 |
TREND kultúrne a vzdelávacie podujatie - Parkovacia politika 2023 - konferencia - účastnícky... |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
46.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/OVS/HLZ/2023 |
31.3.2023 |
Zmluva o refundácii nákladov za odber elektrickej energie (budova č. 375/63). |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
|
