| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023073 |
12.4.2023 |
Vytvorenie nového virtuálneho prostredia pre monitorovanie IKT |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
240.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023074 |
12.4.2023 |
Opravy súvisiace s programom Kaspersky Endpoint Security |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
360.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023075 |
12.4.2023 |
Oprava vo virtuálnych prostrediach |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230145 |
12.4.2023 |
Spracovanie PPP U - poštovné za marec 2023. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230148 |
12.4.2023 |
Office TV M, nájomné za HD set-top-box apríl až jún 2023. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
68.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230147 |
12.4.2023 |
Služby v Mestskom dome za marec 2023. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4,860.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230146 |
12.4.2023 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za marec 2023. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230149 |
12.4.2023 |
Za poskytovanie právnych služieb. |
JUDr. Milan Marušin |
30796105 |
576.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5120140 |
12.4.2023 |
Certifikát pre dochadzka.staratura.sk (1 rok) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230141 |
12.4.2023 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 3/2023 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023076 |
12.4.2023 |
Optické prepojenie serverovní (nový MsÚ) |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
2,472.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230136/2023001449 |
11.4.2023 |
Preddavok voda 4-6/2023 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
363.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54230009 |
11.4.2023 |
Vyúčtovanie za teplo za rok 2022- denné centrum |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-236.98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023072 |
6.4.2023 |
Špeciálne právne služby. |
JUDr. Milan Marušin |
30796105 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230135 |
6.4.2023 |
Vodné a stočné za obdobie apríl až jún 2023. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
739.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5230134 |
6.4.2023 |
Dodávka plynu apríl 2023 MsÚ, ZOS. |
SPP, a. s. |
35815256 |
5,449.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230133 |
6.4.2023 |
Prenájom dopravného značenia. |
NEMTECH, s. r. o. |
50644866 |
1,264.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230132 |
6.4.2023 |
Kópie za obdobie 1-3/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 3/2023- zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
365.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230131 |
6.4.2023 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za marec 2023. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230129 |
6.4.2023 |
Dodanie CCTV a EZS pre budovu nového MsÚ (kamerový a zabezpečovací systém). |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
11,253.46 EUR |
