| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017006 |
17.1.2017 |
Vstupenky na hudobné vystúpenie Kandráčovci pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
655.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017004 |
16.1.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní |
realizované cez www.eks.sk |
|
1,087.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4317001250 |
16.1.2017 |
Úhrada internetu za 2/2017 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1600492 |
16.1.2017 |
Úhrada vody za 10-12/2016 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
15.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1600509 |
16.1.2017 |
Úhrada tepla za 12/2016 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
467.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017005 |
16.1.2017 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
193.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201680 |
13.1.2017 |
Úhrada lekárskych nálezov pre posudkovú činnosť |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000990348 |
13.1.2017 |
Poštové služby za december 2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
570.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117000188 |
13.1.2017 |
telefónne hovory za december 2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
89.95 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.13 |
13.1.2017 |
Nájomné na rok 2017 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
128,580.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 16 |
13.1.2017 |
Nájomné na rok 2017 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
21,450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000988702 |
11.1.2017 |
Spracovanie PPP za december 2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7792153282 |
11.1.2017 |
Telefónne hovory za december 2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017000020 |
11.1.2017 |
Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
619.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3/kult/2017 |
11.1.2017 |
Preprava autobusom na Veľkú Javorinu a späť - k podujatiu Silvester na pomedzí |
TURANCAR, s. r. o. |
34140239 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160021 |
11.1.2017 |
Predaj publikácie "Stará Turá - naše mesto" v predajni Regionálnych produktov Myjava |
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina |
42 025 150 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160624 (201603) |
10.1.2017 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 12/2016 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016006423 |
10.1.2017 |
Vyúčtovanie za vodné a stočné VII.-XII.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-160.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016006486 |
10.1.2017 |
Vopdné a stočné HZ Súš VII.-XII.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600485 |
10.1.2017 |
Občasná obsluha kotla 12/16 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
