Zmluvy, faktúry, objednávky

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2017003175	14.7.2017	doplatok -voda 1-6/2017 ZOS	PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum	35915749	76.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	2017003325	14.7.2017	vodné-7-9/2017 ZOS	PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum	35915749	356.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2017115	13.7.2017	čistiace a hygienické prostriedky	realizované cez www.eks.sk		925.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1797975942	12.7.2017	Telefón hovory jún	Slovak Telecom,a.s.	35 763 469	117.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001036367	12.7.2017	Spracovanie PPP U jún	Slovenská pošta,a.s.,	36631124	3.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	2017220045	12.7.2017	Zabezpečenie autobusového spojenia jún	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	71.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	2017003322	12.7.2017	Dodávka vody 7-9.2017	PreVaK, s.r.o.	359115749	464.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	2017003214	12.7.2017	Vodné stočné D.Dolina	PreVaK, s.r.o.	359115749	3.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	2017003253	12.7.2017	Vodné stočné 1-6.2017 Papraď	PreVaK, s.r.o.	359115749	3.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	2017003173	12.7.2017	Vodné stočné 1-6.2017 Msú	PreVaK, s.r.o.	359115749	25.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	4117017147	12.7.2017	Telefónne hovory jún	BENESTRA, s.r.o.	46303502	94.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	51/kult/2017	12.7.2017	Výroba TV vysielania - júl 2017	Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá	00893188	250.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20170601	11.7.2017	pôdorysná štúdia int.stav. úprav ZOS	archpoint s.r.o.	47540711	1,180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1700250	11.7.2017	oprava a výmena WC - ZOS	TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá	36704482	88.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	170100059	11.7.2017	Strava klientov- ZOS 6/17	Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina	50040235	1,612.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	1700269	11.7.2017	oprava sprchového kúta - ZOS	TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá	36704482	19.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	1700263	11.7.2017	občasná obsluha kotla - ZOS	TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá	36704482	28.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	474387000 zos	11.7.2017	elektrina - ZOS	Distribúcia SPP, a.s.	35910739	104.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7797919754	11.7.2017	pevná linka -ZOS	Slovak Telekom, a.s.	35763469	20.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	0004289385zos	11.7.2017	MT- ZOS	Orange Slovensko a.s.	35697270	32.72 EUR