| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
35/kult/2017 |
7.6.2017 |
Inzercia - uverejnenie plagátu k podujatiu Historické slávnosti v meste Stará Turá Kopaničiar... |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
50.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017097 |
6.6.2017 |
Tepovanie koberca v zasadačke MsÚ |
Marek Horák |
44975392 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01017 |
6.6.2017 |
Tepovanie koberca v zasadačke MsÚ |
Marek Horák |
44975392 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017220035 |
6.6.2017 |
Autobusové spojenie za máj 2017 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000zos |
6.6.2017 |
elektrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
104.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170213 (20170124) |
6.6.2017 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 5/2017 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170214 (20170128) |
6.6.2017 |
Virtualizačný software VMware - podpora na 12 mesiacov (od 16.5.2017 do 22.5.2018) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
313.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33/kult/2017 |
6.6.2017 |
Polygrafické služby a ozvučenie k podujatiu Historické slávnosti v meste Stará Turá |
mediamedia, s. r. o. |
44870841 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34/kult/2017 |
6.6.2017 |
Balóny s héliovými bombami na Deň detí |
balón-pártysk, s.r.o. |
47075121 |
163.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37273 |
6.6.2017 |
zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37272 |
6.6.2017 |
zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37271 |
6.6.2017 |
zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37274 |
6.6.2017 |
zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59170008 (24521562) |
5.6.2017 |
Ročná podpora programu Matrika (6/2017 - 5/2018) |
IVES Organizácia pre informatiku |
162957 |
25.09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017095 |
5.6.2017 |
Autobusová doprava na termálne kúpalisko v Dunajskej Strede pre Denné centrum seniorov Stará... |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
360.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017096 |
5.6.2017 |
Objednávka mobilných toaliet na Staroturiansky jarmok v dňoch 8.6.2017 až 10.6.2017. |
iToilets s. r. o. |
45310921 |
264.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170008 |
5.6.2017 |
Prenájom 2 miestností na MsÚ Stará Turá |
FURIA FILM s.r.o. |
36681971 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511702204 |
2.6.2017 |
Telefónne hovory za máj |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
276.73 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
23/maj/2017 |
2.6.2017 |
Zriadenie vecného bremena |
Staroturanský okrášľovací spolok, o.z. |
50 493 531 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2017 |
2.6.2017 |
Dohoda o ukončení Dohody o fin. zábezpeke č. 8/2016 - BD č. 537/42 |
Jakub Vrábel |
|
462.53 EUR |
