| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021045 |
23.2.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2021 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,716.40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210004 |
23.2.2021 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 2/2021 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210320 |
23.2.2021 |
Služby spojené s testovaním |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
4,620.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021043 |
22.2.2021 |
kancelárske potreby |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
208.02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/SOC/DOD/2021 |
19.2.2021 |
Zmluva o zabezpečenie sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/SOC/HLZ/2021 |
19.2.2021 |
Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021040 |
18.2.2021 |
Výpočtová technika (SSD disky, čítačky,...)
|
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
183.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210068 |
18.2.2021 |
Zabezpečenie stravy pre odberové tímy |
Lukáš Magál |
43407455 |
580.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3/KP/HLZ/2021 |
18.2.2021 |
Služby spojené s testovaním |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
4,815.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021041 |
18.2.2021 |
Sporák na pevné palivo. |
Renáta Šajdíková - krby, kachle, sporáky |
32 722 630 |
700.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021042 |
18.2.2021 |
Elektroinštalačný materiál a svietidlá. |
ELMAK, s.r.o. |
36295621 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210069 |
18.2.2021 |
Multifunkčné elektródy so senzorom pre potrebu MsP. |
MEDIC HELPS, spol. s r.o. |
50977075 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210064 |
17.2.2021 |
Poštové služby za január 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
300.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5120062 |
17.2.2021 |
Tlačivá. |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
51.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210066 |
17.2.2021 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 2/2021 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210061 |
17.2.2021 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210063 |
17.2.2021 |
Servis tlačiarní HP DJ 5550, APC Back-UPS 700 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210065 |
15.2.2021 |
Respirátor 5000 ks |
BORTEX, s.r.o. |
47711671 |
2,450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210059 |
12.2.2021 |
Dodávka stravy ZOS január 2021 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,488.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210054 |
12.2.2021 |
ZOS-obsluha plynového kotla január 2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
