| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
56/MAJ/HLZ/2021 |
11.11.2021 |
Čelný nakladač JOHN DEERE 543M |
Agroservis-Západ s.r.o. |
46153 551 |
15,990.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
57/MAJ/HLZ/2021 |
11.11.2021 |
Univerzálny traktor JOHN DEERE 5100M |
AGROSERVIS s.r.o. |
31 441 751 |
79,898.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021211 |
10.11.2021 |
Ochranné pracovné prostriedky a pomôcky - terénna opatrovateľská služba |
realizované prostredníctvom EKS |
|
450.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
81/SOC/HLZ/2021 |
10.11.2021 |
Zmluva o zabezpečení sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210491 |
10.11.2021 |
Spracovanie žiadosti o NFP k projektu STZ a kompostáreň Stará Turá |
MANOS CONSULTING, s. r. o. |
46041915 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/KP/HLZ/2021 |
10.11.2021 |
Zmluva o NFP k projektu Podpora opatrovateľskej služby v meste Stará Turá II v rámci... |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny |
00681156 |
146,880.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
80/SOC/HLZ/2021 |
9.11.2021 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210478 |
8.11.2021 |
Občasná obsluha plynového kotla v ZOS, október 2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021060 |
8.11.2021 |
Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na bytový dom - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
2,677.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021061 |
8.11.2021 |
Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na bytový dom |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
149,816.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021062 |
8.11.2021 |
Prestavba objektu Domu špecialistov súp. č. 373 na bytový dom - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
127,759.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021063 |
8.11.2021 |
Prestavba objektu Domu špecialistov súp. č. 373 na bytový dom - stavebné práce |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
27,681.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021210 |
8.11.2021 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
385.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/OVS/HLZ/2021 |
8.11.2021 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
1,149.95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021226 |
8.11.2021 |
Zabezpečenie medzinárodného podujatia - 100. výročie narodenia kráľa Michala I. |
Servare et Manere |
42072549 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202100238 |
7.11.2021 |
Oprava sl. vozidla ( remeň alternátora, remenica kľuky, semering kľuky... ). |
AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
290.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210468 |
5.11.2021 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.10.2021 - 31.12.2021 |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
91.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210470 |
5.11.2021 |
Presťahovanie a zapojenie multifunkčného zariadenia |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
58.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210477 |
5.11.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3,776.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021204 |
3.11.2021 |
Výmena set-top-boxu skyllink v ZOS |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
127.60 EUR |
