| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021191 |
15.10.2021 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu a späť pre spoločnosť M. R. Štefánika |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
120.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/KP/HLZ/2021 |
14.10.2021 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Klub športového aerobiku Stará Turá |
51206625 |
6,615.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
76/SOC/DOD/2021 |
14.10.2021 |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo "Oprava havarijného stavu pavilónu K Základnej školy, Ul.... |
L.I.R.R., s.r.o. |
36296414 |
173,619.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210458 |
14.10.2021 |
Stavebné práce-oprava pavilónu K, ZŠ Stará Turá |
L.I.R.R., s.r.o. |
36296414 |
12,565.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021189 |
14.10.2021 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní |
realizované cez www.eks.sk |
|
1,480.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
41/MAJ/HLZ/2021 |
13.10.2021 |
Zriadenie odplatného vecného bremena - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na... |
Ing. Michal Nič |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/KP/HLZ/2021 |
13.10.2021 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Wushu centrum Stará Turá |
340 071 13 |
3,738.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100352 |
13.10.2021 |
Spotreba vody v Dennom centre seniorov 07-09/2021
|
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
17.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100331 |
13.10.2021 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov 09/2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
145.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210456 |
13.10.2021 |
Občasná obsluha plynového kotla 09/2021 a oprava WC v ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
98.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210457 |
13.10.2021 |
Nasedenie virtuálneho prostredia - VM pre štátny systém IS Registre adries (IS RA) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
729.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
60/MAJ/DOD/2021 |
12.10.2021 |
Úprava zmluvných podmienok |
Ing. Pavol Bublavý a manž |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
44/MAJ/HLZ/2021 |
11.10.2021 |
Zriadenie vecného bremena - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku parc.... |
MS CARWASH s.r.o. |
53 723 783 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8291716612 |
11.10.2021 |
ZOS - telekomunikačné služby za 09/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
34.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2109220580 |
11.10.2021 |
ZOS vyúčtovanie elektriny - 01-09/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
74.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121111 |
11.10.2021 |
ZOS - strava 09/2021 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,709.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210428 |
11.10.2021 |
Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd X. - XII./2021. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
671.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210425 |
11.10.2021 |
Odber plynu X./2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210441 |
11.10.2021 |
Spracovanie PPP U IX./2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210439 |
11.10.2021 |
Telefónne poplatky X./2021. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167.51 EUR |
