|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210582 |
9.12.2021 |
Nájomné za 11/2021 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210581 |
9.12.2021 |
Kópie za obdobie 11/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 11/2021 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
324.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210601 |
9.12.2021 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA KLIMA s.r.o. |
52714403 |
499.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210576 |
9.12.2021 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 11/2021 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210577 |
9.12.2021 |
Podpora zálohovacieho systému Acronis Backup Advanced Workstation do 10.2.2023
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
784.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210599 |
9.12.2021 |
Telefónna ústredňa - výmena záložných batérií, profilaktika systému, aktualizácia SW |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
417.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210596 |
9.12.2021 |
Ročná kontrola el. zabezpečovacieho a kamerového systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210584 |
9.12.2021 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.1.2022 do 31.1.2022 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210590 |
9.12.2021 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 11/2021 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210593 |
10.12.2021 |
Internet ADSL Rapid, ZOS 12/2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210598 |
10.12.2021 |
Telekomunikačné služby 11/2021 ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210589 |
10.12.2021 |
Elektrina 24.11.-30.11.2021 ZOS |
encare, s.r.o. |
52302555 |
60.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21210342 |
3.12.2021 |
Univerzálny traktor JOHN DEERE 5100M |
AGROSERVIS s.r.o. |
31 441 751 |
79,898.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0532021 |
22.11.2021 |
Geodetické práce - polohopis a výškopis BD 595 na Mýtnej ul. |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210586 |
10.12.2021 |
Elektrina december 2021. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,756.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210587 |
10.12.2021 |
Elektrina 24.11.-30.11.2021 MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
121.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210588 |
10.12.2021 |
Elektrina 24.11.-30-11-2021 sobášna sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
37.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210602 |
10.12.2021 |
Servisná prehliadka Nissan leaf, NM 087 DE. |
Autostyl, a.s. |
36325074 |
94.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210603 |
10.12.2021 |
Odber zemného plynu 12/2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210604 |
10.12.2021 |
Spracovanie PPP 11/2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
4.42 EUR |