Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2021060 | 3.12.2021 | Stavebné práce - prestavba obj. internátu na BD | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 2,677.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021066 | 3.12.2021 | Stavebné práce - Prestavba objektu internátu na BD | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 249,064.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021067 | 3.12.2021 | Stavebné práce - prestavba objektu internátu na BD | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 29,181.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210024 | 3.12.2021 | projekčné práce : Konverzia školy na MsÚ | Ing. arch. Marek Pavlech | 46 933 514 | 8,309.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210024 | 3.12.2021 | projekčné práce vyúčtovanie Konverzia školy na MsÚ | Ing. arch. Marek Pavlech | 46 933 514 | 8,309.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021037 | 3.12.2021 | projekčné práce Prestavba objektu č.1 na zariadenie pre seniorov | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 15,540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210569 | 6.12.2021 | Elektrina ZOS - nedoplatok 1.11.-23.11.2021 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 252.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210572 | 6.12.2021 | Občasná obsluha plynového kotla ZOS-november 2021 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 28.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210563 | 6.12.2021 | Kalendáre a diáre. | OfficeLand, s. r. o. | 35843136 | 79.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210567 | 6.12.2021 | Elektrika november 2021. | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 438.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210568 | 6.12.2021 | Elektrina november 2021 sobášna sieň. | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 165.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210564 | 7.12.2021 | Elektroinštalačný materiál a svietidlá. | ELMAK, s.r.o. | 36295621 | 6,099.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210570 | 7.12.2021 | Stavebný materiál pre opravu HZ Drgonova Dolina. | BAUCO Myjava s.r.o. | 47815418 | 1,950.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202126 | 7.12.2021 | Oprava vozidla - OS - rozvoz obedov | Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis | 45340790 | 317.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210565 | 7.12.2021 | Vykonanie odbornej skúšky plyn | Jozef Koiš | 30351448 | 410.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210571 | 7.12.2021 | Služby v Mestskom dome november 2021. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 4,860.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210566 | 7.12.2021 | antigénové testy | Ako zachrániť život, s. r. o. | 53065131 | 250.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210574 | 8.12.2021 | Supervízia v sociálnych službách | Mgr. Beáta Sklenárová | 50813331 | 274.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294211 | 8.12.2021 | Predplatné - Obecné noviny - na rok 2022 | INPROST s.r.o. | 31363091 | 98.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210594 | 9.12.2021 | Školenie
Od nápadu k projektu |
Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 19.90 EUR |
