| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210623 |
20.12.2021 |
respirátor |
BIORUŽA,s.r.o. |
52234070 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2121364 |
17.12.2021 |
Traktorový náves PRONART T 663/2 |
AGROSERVIS s.r.o. |
31 441 751 |
19,831.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210627 |
21.12.2021 |
Dodávka elektriny od 28.10. do 23.11.2021 v objekte HZ Stará Turá - zásahová jednotka mesta. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
225.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210626 |
21.12.2021 |
Dodávka elektriny za obdobie od 28.10. do 23.11.2021 v objekte HZ Stará Turá - Dobrovoľný... |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
55.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210622 |
21.12.2021 |
Telekomunikačné poplatky, internet za november 2021 - Mestský dom. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
154.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210634 |
21.12.2021 |
materiál pre DHZM Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
347.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210637 |
21.12.2021 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 9.12.2021 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
441.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210383 |
21.12.2021 |
Odstránenie nežiadúcej vegetácie na pozemku parc. č. 615 spojené s mulčovaním. |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210636 |
22.12.2021 |
Verejné obstarávanie - ZÓNA MIEROVˇA |
VEROBS, s.r.o. |
46959998 |
1,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210648 |
22.12.2021 |
servis,prehliadka -revízia plyn. spotrebičov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
317.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210651 |
29.12.2021 |
Servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia |
Velcon spol.s r.o. |
36056677 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210653 |
29.12.2021 |
Nájom za azylovú izbu za rok 2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
517.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210654 |
29.12.2021 |
Lekárske posudky júl-december 2021 |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210650 |
22.12.2021 |
Betónová garáž osadená pri HZ v Topoleckej. |
PREFA-STAV s.r.o. |
34102507 |
2,286.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210652 |
4.1.2022 |
telef hovory za december 2021. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
689.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210661 |
11.1.2022 |
Občasná obsluha plynového kotla |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210665 |
11.1.2022 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 12/2021 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210672 |
11.1.2022 |
Telekomunikačné služby ZOS 12/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210671 |
11.1.2022 |
Vyúčtovanie vodné a stočné 1.7.-31.12.2021 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
42.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210662 |
11.1.2022 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 12/2021 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
