| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200245 |
6.7.2020 |
Oprava tlačiarne LBP 6300dn (výmena fólie, čistenie) |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
59.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200244 |
6.7.2020 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dna 23.6.2020 s dĺžkou 3:20 hod. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
342.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200247 |
6.7.2020 |
Inzercia - Obchodná verejná súťaž |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200263 |
7.7.2020 |
Vodné a stočné 01.07.2020- 30.09.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
296.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200257 |
7.7.2020 |
Vyúčtovanie vodného a stočného |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
134.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200254 |
7.7.2020 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 6/2020 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200248 |
7.7.2020 |
Web hosting (1.4.2020 - 31.3.2021) pre doménu staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
71.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200253 |
7.7.2020 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.8.2020 do 31.8.2020 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200249 |
7.7.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac jún 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200255 |
7.7.2020 |
Autobusová preprava 06/2020 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200256 |
9.7.2020 |
Odber zemného plynu za júl 2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200246 |
9.7.2020 |
Projektová dokumentácia - zmena stavby pred dokončením Prístavba HZ Topolecká. |
PROTES-ASE |
30027047 |
2,460.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200262 |
9.7.2020 |
Vodné a stočné 7 - 9/2020 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
630.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200261 |
9.7.2020 |
Vyúčtovanie vodného a stočného 1. - 6. 2020 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
144.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512200260 |
9.7.2020 |
Vyúčtovanie vodného a stočného 1.-6.2020 HZ Súš. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
12.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200259 |
9.7.2020 |
Vyúčtopvanie vodného a stočného 1.-6.2020 HZ Papraď. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200258 |
9.7.2020 |
Vyúčtovanie vodného a stočného za 4.-6-2020 HZ Drgoňova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200250 |
9.7.2020 |
Elektrická energia 7/2020 - MsÚ. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200251 |
9.7.2020 |
Elektrická energia 6/2020 (HZ, garáže, ZOS, ihrisko) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200268 |
9.7.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za 7/2020 MsÚ. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
120.03 EUR |
