| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180516 (3631800646) |
30.11.2018 |
HDD WD 8TB - 2 ks do diskového poľa |
AUTOCONT s.r.o., pobočka Trenčín |
36396222 |
523.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180525 (18900399) |
30.11.2018 |
Výpočtová technika (PC, diskové pole,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1,949.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180524 (18900409) |
30.11.2018 |
Káble pre telefónne sluchátko |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180522 (183100407) |
30.11.2018 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2019 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
71.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018430 |
28.11.2018 |
Odmena za verejné obstarávanie cez EKS |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/2018 |
3.12.2018 |
Služby PO a BOZP |
Pyroslovakia, s. r. o. |
44608101 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5418004/18220282 |
3.12.2018 |
vyučtovanie plynu - dobropis ZOS |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
-413.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180532/0002289385 |
3.12.2018 |
MT - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180529/ |
3.12.2018 |
služby PO a BOZP 1-11/2018 ZOS |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
132.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60189429 (13592018) |
30.11.2018 |
Šnúrky na krk s motívom mesta Stará Turá |
Euroko, spol. s r.o. |
36591688 |
153.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180507 |
4.12.2018 |
Náklady na enerdiu KD Papraď - schôdzková činnosť Denného centra seniorov Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18F3100407 |
4.12.2018 |
predplatné CHIP |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
71.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801382046 |
4.12.2018 |
predplatné Kopaničiar expres |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
25.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180 (38900468) |
5.12.2018 |
Kópie za obdobie 11/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 11/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
186.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180533 (38900401) |
5.12.2018 |
Nájomné za 11/2018 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180534 (180115) |
5.12.2018 |
Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2018 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180535 (10180858) |
5.12.2018 |
Konfiguračné zmeny na telef. ústredni Alcatel pre elektronický zabezpečovací systém (EZS) |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
67.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180523 |
5.12.2018 |
Telefónne hovory za november |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
301.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180538 (20180100) |
5.12.2018 |
Faktúra za výrobu smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel |
Smaltovňa Holíč, s.r.o. |
50828843 |
45.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800148 |
5.12.2018 |
Defibrilátor AED Plus |
MEDIC HELPS, spol. s r.o. |
50977075 |
3,640.00 EUR |
