| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5041603085 |
20.1.2017 |
Finančný spravodajca 2016 - doplatok |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
13.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4/kult/2017 |
20.1.2017 |
Káva pre potreby MsÚ |
KÁVIČKA.SK, s.r.o. |
46 306 595 |
34.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/kult/2017 |
23.1.2017 |
Výroba plagátov na Festival Divné veci |
Szaly, s. r. o. |
44540027 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
24.1.2017 |
Zál. platba elektrina 1/17 - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201703 |
25.1.2017 |
Oprava vozidlo Roomster pre rozvoz stravy |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
138.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170012 (0020175760) |
26.1.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. Brother, HP, Canon (realizované cez www.eks.sk) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
763.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170001 |
30.1.2017 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6f/kult/2017 |
31.1.2017 |
Výroba TV vysielania - január 2017 |
Stredná odborná škola |
00893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170002 |
30.1.2017 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170003 |
30.1.2017 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700007 |
31.1.2017 |
Vyúčtovanie elektriky za rok 2016 v Dennom centre seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
282.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170019 (27300537) |
2.2.2017 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.1.2017 - 31.3.2017 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0117013282 |
1.2.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,033.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170022 (3670064) |
2.2.2017 |
Kópie za obdobie 1/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 1/2017 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
245.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170021 (36700622) |
2.2.2017 |
Kópie za obdobie 11/2016 - 1/2017 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305, nájomné za 1/2017 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
139.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/01 |
6.2.2017 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie Základná škola HURBANOVA ULICA Oprava strechy na... |
PROTES-ASE |
30027047 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2171101845 |
6.2.2017 |
Verejné použitie hudobných diel |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
6.2.2017 |
Telefónne poplatky za január 2017 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
385.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700003 |
6.2.2017 |
Spotreba elektrickej energie za rok 2016 ( U Klimáčkov, Topolecká, Súš, Drgoňova Dolina) |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1,536.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700004 |
6.2.2017 |
Spotreba elektrickej energie garáže Hurbanova ulica za rok 2016 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
152.21 EUR |
