|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
4117005287 |
21.3.2017 |
Internet - ZOS 3/17 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7793050560 |
21.3.2017 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100018 |
21.3.2017 |
Stravovanie klienti 2/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,495.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017094 |
21.3.2017 |
vyúčtovacia faktúra - sociálny program - ZOS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
21.3.2017 |
elektrina2/17 - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
104.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
21.3.2017 |
elektrina 3/17-ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
104.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1704329 |
27.3.2017 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2017. |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
117034070 |
29.3.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac apríl 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,655.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170105/002608 |
31.3.2017 |
2 ks overovačky bankoviek |
Banknote Kft. |
|
189.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20170114 |
31.3.2017 |
Školenie členov DHZM |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5394975429 |
31.3.2017 |
Orange - telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
269.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1014700052 |
20.3.2017 |
DZN |
OBEC ŠTVRTOK |
00312029 |
14.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
50/2017 |
31.3.2017 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
840.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51/2017 |
31.3.2017 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
840.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
52/2017 |
31.3.2017 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
730.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017009 |
31.3.2017 |
Geometrický plán |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
2,214.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017020 |
3.4.2017 |
Zabezpečenie odborných činností na úseku civilnej ochrany |
Ing. Miloš Kment |
40 471 641 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1703131 |
3.4.2017 |
Oprava automatizovaného systému riadenia kúrenia |
DETMAR spol.s.r.o. |
34096833 |
145.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11/2017 |
21.3.2017 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
490.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017021358 |
3.4.2017 |
Dodávka elektriny za február 2017 - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
88.79 EUR |