| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003 |
29.2.2016 |
Úhrada vstupeniek na kultúrne podujatie pre Denné centrum seniorov Stará Turá + Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
299.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160057 (160130) |
29.2.2016 |
Oprava monitora HP L1740 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
p160001 |
1.3.2016 |
Predavok na spracovanie energetického auditu a teplotechnického posudku na MŠ ul. Hurbanova 142... |
PIO Keramoprojekt, a.s. |
36 308 862 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5338460933 |
2.3.2016 |
orange telefony 4x - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
24.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15600804 |
2.3.2016 |
Tlačiareň a náplne - ZOS |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
184.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511600067 (160629) |
7.3.2016 |
Diagnostika tlačiarne Brother MFC-J430W |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511600063 (356000647) |
7.3.2016 |
Nájomné za 2/2016 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160062 (35600711) |
7.3.2016 |
Kópie za obdobie 2/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 2/2016 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
335.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160077 (41160061) |
8.3.2016 |
Internet MsÚ Stará Turá za 3/2016 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160075 (20160044) |
8.3.2016 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 2/2016 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160072 (121113949) |
8.3.2016 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.04.2016 do 30.04.2016 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016058 |
8.3.2016 |
Maľovanie a oprava elektroištalácie vo volebnej miestnosti okrsku č. 9 PZ Topolecká. |
Technické služby Stará Turá |
35602210 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4316046261 |
17.8.2016 |
Úhrada internetu za 9/2016 v Dennom centre seniorov Stará Turá |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600048 |
10.3.2016 |
oprava WC a úprava prahu - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
34.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600055 |
10.3.2016 |
občasná obsluha kotla 2/16- ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4743807000 |
10.3.2016 |
elektrina - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116007476 |
10.3.2016 |
internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160008 |
10.3.2016 |
Vyučtovanie stravy 2/16 - ZOS |
Anna Hašanová - HANY |
33440042 |
1,840.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4782777169 |
10.3.2016 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82016 |
14.3.2016 |
seminár Finančné výkazy |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
