| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015006592 |
15.1.2016 |
Vodné stočné 10-12.2015, Drgoňova dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
30.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016000013 |
15.1.2016 |
Dodávka pitnej vody 1-3. 2016, MsÚ |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
483.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015006552 |
15.1.2016 |
Dobropis - vyúčtovanie vodné stočné za r. 2015 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-57.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160359 (25600531) |
22.8.2016 |
Výmena batérií v UPS od APC (3 ks) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
129.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116002291 |
15.1.2016 |
Internet 1/16-ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4316002177 |
18.1.2016 |
Internet za obdobie 2/2016 v Dennom centre pre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500517 |
18.1.2016 |
Dodávka tepla za 12/2015 v Dennom centre pre seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
418.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/052 |
18.1.2016 |
Lekárske nálezy pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20162 |
18.1.2016 |
Lekárske nálezy na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500562 |
18.1.2016 |
Úhrada elektrickej energie za rok 2015 v Dennom centre pre seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
377.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500537 |
18.1.2016 |
Úhrada spotreby vody 10/2015 - 12/2015 v Dennom centre pre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
20.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9780996033 |
18.1.2016 |
Hovory za december 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
121.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015220103 |
18.1.2016 |
Autobusové spojenie za december 2015 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
51.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000895707 |
18.1.2016 |
Inkaso za poštové služby za december 2015 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
573.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000894291 |
18.1.2016 |
Spracovanie PPP U za december 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
2.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116002292 |
18.1.2016 |
Telefónne hovory za december 2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
107.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22016 |
18.1.2016 |
seminár Vykonávanie finančnej kontroly v podmienkach územnej samosprávy |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100654 |
19.1.2016 |
Osvetlenie prechodu pre chodcov |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
4,998.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32016 |
19.1.2016 |
seminár Zúčtovanie príjmov na dani z príjmov zo závislej činnosti za r.2015 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150304 |
21.12.2015 |
Zálohovací software Acronis Backup Advanced for PC (34 licencií), inštalačné a konfiguračné... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
3,156.00 EUR |
