| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9780084309 |
10.12.2015 |
Telefónne hovory za november 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
122.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10349 |
10.12.2015 |
Rekonštrukcia vstupného schodiska DK Javorina |
KBT Piešťany, s.r.o. |
31438113 |
14,023.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500470 |
14.12.2015 |
Úhrada dodávky tepla do denného centra pre seniorov za mesiac november 2015 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
323.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015166 |
14.12.2015 |
MHZ Papraď - zásahové prilby |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015168 |
14.12.2015 |
MHZ D.Dolina -hadice |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
202.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000888027 |
14.12.2015 |
Inkaso - poštové služby za november |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
647.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1030/2015 |
14.12.2015 |
Úhrada spracovaných lekárskych posudkov pre posudkovú činnosť |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500031 |
2.12.2015 |
Zálohová faktúra na materiál objekt - Technické služby Stará Turá, sklad PET fliaš Zberný... |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
2,460.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500032 |
15.12.2015 |
Vyúčtovacia faktúra za objekt - Technické služby Stará Turá, sklad PET fliaš Zberný dvor |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
2,475.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
65/kult/2015 |
16.12.2015 |
Výroba mestského vysielania - november 2015 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150560 (15600452) |
16.12.2015 |
Výpočtová technika - PC Lenovo, notebook,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
2,715.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150557 (150123) |
16.12.2015 |
Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2015 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015115 |
16.12.2015 |
Servis a oprava plynových kotlov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
508.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150565 |
16.12.2015 |
Elektrická energia vyúčtovanie za 11/2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
82.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150347/20153200 |
11.8.2015 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
195.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015169 |
16.12.2015 |
MHZ Stará Turá zásahové prilby |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
799.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015174 |
16.12.2015 |
MHZ Topolecká - pracovné rovnošaty |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
168.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150264 |
17.12.2015 |
Dodávka a montáž podlahy v Dennom centre seniorov Stará Turá |
RZ Design s.r.o. |
45496641 |
1,592.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150568 (2015213) |
17.12.2015 |
Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150569 (20150060) |
17.12.2015 |
Revízia bezpečnostného projektu |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
385.00 EUR |
