| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1500464 |
3.12.2015 |
Občasná obsluha kotla - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151157 |
3.12.2015 |
Pracovná zdravotná služba |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
64/kult/2015 |
4.12.2015 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu -.december 2015 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
373.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0115125049 |
27.11.2015 |
Jedálne kupóny na mesiac december 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,267.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0215002016 |
1.12.2015 |
Darčekové kupóny na rok 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
1,460.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102015 |
7.12.2015 |
Oprava podláh a obloženie stien v HZ Topolecká |
Miroslav Gavač |
41379535 |
986.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
7.12.2015 |
Telefónne hovory za november 2015 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
264.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011544489 |
7.12.2015 |
Elektrická energia za december 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
225.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015032 |
8.12.2015 |
Úhrada vstupeniek na Moravanku pre Denné centrum pre seniorov Stará Turá a Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
630.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4315078849 |
8.12.2015 |
Úhrada internetu v Dennom centre pre seniorov. |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150534 (4) |
8.12.2015 |
Výroba a odvysielanie informácii nekomerčného charakteru pre mesto Stará Turá vo videotexte... |
PaedDr. Ivan Príkopa, Videoštúdio RIS |
17771200 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150535 (121113949) |
8.12.2015 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.01.2016 do 31.01.2016 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150539 (41150290) |
9.12.2015 |
Internet MsÚ Stará Turá za 12/2015 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150538 (20150282) |
9.12.2015 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 11/2015 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150537 (1500038) |
9.12.2015 |
Výpočtová technika pre zálohovanie PC |
PROFILAN s.r.o. |
36329738 |
1,426.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115029739 |
9.12.2015 |
internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115029059 |
10.12.2015 |
Telefónne hovory za november 2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
123.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000886353 |
10.12.2015 |
Spracovanie PPP U za november 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
2.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015220097 |
10.12.2015 |
Autobusové spojenie za november 2015 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
062015 |
10.12.2015 |
Vypracovanie PD pre stavebné povolenie Prestavba a prístavba MsÚ |
STOA architekti plus, s.r.o. |
44 223 277 |
6,165.00 EUR |
